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明升体育怎么样2018年度信访局部门决算和三公经费公开

撰写时间:2019-10-28 17:05     来源:明升体育怎么样信访局   


中共明升体育委、明升体育信访局

2018年部门决算公开


 


第一部分:中共明升体育委、明升体育信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共明升体育委、明升体育信访局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共明升体育委、明升体育信访局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释











第一部分:中共明升体育委、明升体育信访局概况

一、主要职能

1979年建区起设立明升体育怎么样信访接待室,属明升体育怎么样人民政府办公室内设机构;1988年改为明升体育怎么样来信来访接待室;2001年更名为中共明升体育怎么样委、明升体育怎么样人民政府信访办公室,归口为明升体育怎么样人民政府办公室管理;20115月,再次更名为中共明升体育怎么样委、明升体育怎么样人民政府信访局,由明升体育怎么样人民政府办公室领导。201412月信访局列入明升体育怎么样委工作机构序列。明升体育怎么样信访局内设机构有:明升体育怎么样区长公开电话受理办公室,明升体育怎么样信访事项复查委员会办公室,明升体育怎么样信访联席会议办公室,明升体育怎么样综治信访维稳中心。信访局行政编制4人(其中:局长1名,副局长1,主任科员2名)。中共明升体育委、明升体育信访局工作职责:受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;协调处理重要信访事项;督促检查信访事项的处理;研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、部门决算单位构成

中共明升体育委、明升体育信访局无二层机构,为一级预算单位。





第二部分:中共明升体育委、明升体育信访局2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(厅、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

表一:收入支出决算总表


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

167.83

一、一般公共服务支出

28

137.70

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

9.71


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.04


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

5.22


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

167.83

本年支出合计

50

152.67

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.20

年末结转和结余

52

15.37


26



53


总计

27

168.03

总计

54

168.03

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

167.83

167.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

152.86

152.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

122.70

122.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

122.70

122.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

15.17

15.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

15.17

15.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

152.67

75.32

77.34

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

137.70

60.35

77.34

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

122.90

60.35

62.54

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

122.90

60.35

62.54

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

14.80

0.00

14.80

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

14.80

0.00

14.80

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。








表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

167.83

一、一般公共服务支出

28

137.70

137.70

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

9.71

9.71

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.04

0.04

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

5.22

5.22

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

167.83

本年支出合计

49

152.67

152.67

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.20

年末财政拨款结转和结余

50

15.37

15.37

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.20


51




政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

168.03

总计

54

168.03

168.03

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



表五:一般公共预算财政拨款支出决算表



项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

152.67

75.32

77.34

201

一般公共服务支出

137.70

60.35

77.34

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

122.90

60.35

62.54

2010308

信访事务

122.90

60.35

62.54

20104

发展与改革事务

14.80

0.00

14.80

2010499

其他发展与改革事务支出

14.80

0.00

14.80

208

社会保障和就业支出

9.71

9.71

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.71

9.71

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.71

9.71

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.04

0.04

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.04

0.04

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.04

0.04

0.00

221

住房保障支出

5.22

5.22

0.00

22102

住房改革支出

5.22

5.22

0.00

2210201

住房公积金

5.22

5.22

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际收入支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

68.91

302

商品和服务支出

6.38

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

18.43

30201

办公费

1.13

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

29.20

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

1.41

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.71

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.63

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.14

30211

差旅费

0.09

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

5.22

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.04

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

4.80

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.04

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.04

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.04

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.85

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

3.60







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

68.94

公用经费合计

6.38


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表


单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.30

0

0

0

0

0.30

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元


 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:“中共明升体育委、明升体育信访局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据”。


第三部分:中共明升体育委、明升体育信访局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入168.03万元,其中本年收入167.83万元,2017年度决算数减少87.02万元,增长-34.14%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入167.83万元,为明升网址最新明升体育怎么样本级财政当年拨付的资金。2017年度决算254.85万元减少87.02万元,增长-34.14%

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

6.上年结转和结余0.2万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出168.03万元,其中本年支出152.67万元,2017年度决算数254.85万元减少102.18万元,增长-40.10%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)137.70万元:主要用于政府信访事务122.90万元、其他发展和改革事务支出14.80万元

2.社会保障和就业(类)9.71万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出0.04万元,主要为公务员医疗补助支出0.04万元。

4.住房保障支出(类)5.22万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6年末结转和结余15.37万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。


二、2018年度一般公共预算支出决算情况

中共明升体育委、明升体育信访局2018年度一般公共预算支出年初预算为83.76万元,支出决算为152.67万元,完成年初预算的182.27%

一般公共服务支出年初预算为70.23万元,支出决算为137.70万元,完成年初预算的196.07%。主要用于政府办公厅极相关机构事务支出122.90万元,包括信访事务122.90万元;发展和改革事务支出14.80万元,包括其他发展和改革事务支出14.80万元。

(二)社会保障和就业支出年初预算为8.46万元,支出决算为9.71万元,完成年初预算的114.78%。主要用于行政事业单位离退休9.71万元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出9.71万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为0万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算数的0%。主要用于行政事业单位医疗0.04万元,包括公务员医疗补助0.04万元。

(四)住房保障支出年初预算为5.08万元,支出决算为5.22万元,完成年初预算的102.76%。主要用于住房改革支出5.22万元,其中住房公积金5.22万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为63.76万元,支出决算为75.32万元,完成年初预算的118.13%

(一)工资福利支出年初预算为56.01万元,本年支出为68.91万元,完成年初预算的123.03%

)商品服务支出年初预算为7.76万元,本年支出为6.38万元,完成年初预算的82.22%

)对个人和家庭的补助支出年初预算为0万元,本年支出为0.04万元,完成年初预算的0%

)基本建设支出年初预算为0,本年支出为0万元,与年初预算持平。

)资本性支出年初预算为0,本年支出为0万元,与年初预算持平。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出75.32万元,2017242.85万元减少167.53万元,增长-68.98%主要用于:

人员经费68.94万元,2017年减少163.14万元、下降70.29%1、工资福利支出68.90万元,主要包括:基本工资18.43万元、津贴补贴29.20万元、奖金1.41万元、机关事业单位养老保险缴费9.71万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助0万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金5.22万元、其他工资福利支出4.80万元.2、对个人和家庭的补助0.04万元,包括医疗费补助0.04万元、奖励金0万元等。

公用经费6.38万元,主要为商品和服务支出6.38万元,包括:办公费1.13万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元电费0万元、邮电费0.63万元物业管理费0万元、差旅费0.09万元、维修费0.04万元、培训费0.04万元、公务接待费0万元、工会经费0.85万元、福利费0万元、公务用车运行和维护费0万元、其他交通费3.60万元、其他商品和服务支出0万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

三公”经费支出总额决算数为0万元,比年初预算减少0.3万元,降低100%;比上年支出数减少0.18万元,降低100%。其中因公出国(境)费支出决算数0万元,年初预算0万元,上年支出0万元;公务用车购置及运行费支出决算数0万元,年初预算0万元,上年支出0万元;公务接待费支出决算数0万元,年初预算0万元,上年支出0万元,都降低100%,减少原因是无公务接待。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排中共明升体育委、明升体育信访局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费年初预算为0.30万元,本年支出0万元,较预算下降100%,原因为例行节约。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出6.38万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少4.39万元,降低40.77%。主要原因是:在2018年决算中,减少了咨询费、委托业务费、办公设备购置费。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个。


  1. 分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房用水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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