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明升体育残疾人联合会 2018年部门决算

撰写时间:2019-10-28 15:50     来源:明升体育怎么样残疾人联合会   

目    录

 

第一部分:明升网址最新明升体育怎么样残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:明升网址最新明升体育怎么样残疾人联合会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:明升网址最新明升体育怎么样残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:明升网址最新明升体育怎么样残疾人联合会概况

一、主要职能

明升体育怎么样残联是经明升网址最新人民政府批准和国家法律确认的人民团体。其宗旨是:弘扬人道主义,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质、文化成果。残联由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成,具有“代表、服务、管理” 三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。

二、部门决算单位构成

明升体育怎么样残疾人联合会

第二部分:明升体育怎么样残疾人联合会2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

86.25

一、一般公共服务支出

 0

其中:政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

二、上级补助收入

 0

三、教育支出

 0

三、事业收入

 0

四、科学技术支出

 0

四、经营收入

 0

五、文化体育与传媒支出

 0

五、附属单位上缴收入

 0

六、科学技术支出

 0

六、其他收入

 0

七、文化体育与传媒支出

 0



八、社会保障和就业支出

68.96



九、医疗卫生和计划生育支出

0



十、节能环保支出

0



十一、城乡社区支出

0



十二、农林水支出

0



十三、交通运输支出

0



十四、资源勘探信息等支出

0



十五、商业服务业等支出

0



十六、金融支出

0



十七、援助其他地区支出

0



十八、国土海洋气象等支出

0



十九、住房保障支出

5.02



二十、粮油物资储备支出

0



二十一、其他支出

 0

本年收入合计

86.25

本年支出合计

73.98

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

 0

年末结转与结余

 12.27





收入总计

86.25

支出总计

 86.25






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

86.25

86.25

0

0

0

0

0

208

 社会保障和就业支出

81.23

81.23

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

8.94

8.94

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.59

0.59

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.35

8.35

0

0

0

0

0

 20811

 残疾人事业

72.29

72.29

0

0

0

0

0

 2081101   

 行政运行

59.23

59.23

0

0

0

0

0

2081102

 一般行政管理事务

1.29

1.29

0

0

0

0

0

2081199

其他残疾人事业支出

11.76

11.76

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

5.02

5.02

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

5.02

5.02

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金 

5.02

5.02

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

73.98

72.14

1.83

0

0

0

208

 社会保障和就业支出

68.96

67.13

1.83

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

8.94

8.94

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.59

0.59

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.35

8.35

0

0

0

0

 20811

 残疾人事业

60.02

58.18

1.83

0

0

0

 2081101   

 行政运行

58.18

58.18

0

0

0

0

2081102

 一般行政管理事务

1.29

0

1.29

0

0

0

2081199

其他残疾人事业支出

0.54

0

0.54

0

0

0

221

住房保障支出

5.02

5.02

0

0

0

0

22102

住房改革支出

5.02

5.02

0

0

0

0

2210201

住房公积金

5.02

5.02

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

86.25 

一、一般公共服务支出

18

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

 0

二、外交支出

19

0

0

0


3


三、教育支出

20

0

0

0


4


四、科学技术支出

21

0

0

0


5


五、文化体育与传媒支出

22

0

0

0


6


六、社会保障和就业支出

23

0

0

0


7


八、社会保障和就业支出


68.96 

68.96

 0


8


九、医疗卫生和计划生育支出


 0


 0


9


十九、住房保障支出


5.02

 5.02

 0


10



27





11



28


本年收入合计

12

86.25

本年支出合计

29

73.98

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30

12.27 

一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

86.25

合计

34

86.25

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表



合计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3


合计

73.98

72.14

1.83


208

 社会保障和就业支出

68.96

67.13

1.83


20805

行政事业单位离退休

8.94

8.94

0


2080501

归口管理的行政单位离退休

0.59

0.59

0


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.35

8.35

0


20811

 残疾人事业

60.02

58.18

1.83


2081101

 行政运行

58.18

58.18

0


2081102

 一般行政管理事务

1.29

0

1.29


2081199

其他残疾人事业支出

0.54

0

0.54


221

住房保障支出

5.02

5.02

0


22102

住房改革支出

5.02

5.02

0


2210201

住房公积金

5.02

5.02

0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

65.69

302

商品和服务支出

5.87

30101

基本工资

16.7

30201

办公费

1

30102

津贴补贴

30.37

30207

邮电费

0.57

30103

奖金

1.53

30211

差旅费

0.5

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.35

30228

工会经费

0.72

30112

其他社会保障缴费

0.12

30239

其他交通费用

3.08

30113

住房公积金

5.02




30199

其他工资福利支出

3.6




303

对个人和家庭的补助

0.59




30302

退休费

0.59




人员经费合计

66.28

公用经费合计

5.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.3

0

0

0

0

0.3

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








 类


 0

 0

 0

 0

 0

 0


 款









 项


















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 “明升体育怎么样残疾人联合会没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

 


第三部分:明升体育怎么样残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2018年度总收入86.25万元,其中本年收入86.25万元,较2017年度决算数增加52.58万元,增长156%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入86.25万元,为明升体育怎么样本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加52.58万元,增长156%。主要原因在编人员工资待遇调整提高,残疾人项目编入部门财政拨款支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)本部门2018年度总支出86.25万元,其中本年支出86.25万元,较2017年度决算数增加52.58万元,增长156%。收入具体情况如下。

1.社会保障和就业(类)68.96万元:主要用于明升体育怎么样残疾人联合会的基本支出和项目支出。其中:行政事业单位离退休支出8.94万元。包括归口管理的行政单位离退休0.59万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出8.35万元。残疾人事业支出60.02万元。包括行政运行支出58.18万元;一般行政运管理事务1.29万元;其他残疾人事业支出0.54万元。 较2017年度决算数增加37.88万元,增加122%,主要原因是:在编人员工资待遇调整提高,残疾人项目编入部门财政拨款支出。

2.住房保障支出(类)5.02 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加2.43万元,增加107%,主要原因是:2018年干部职工工资提高后,调整公积金缴费基数,住房公积金支出有所增加。

3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.年末结转和结余12.27万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加12.27万元,增加100%,主要原因是:上级下拨项目经费收入转入本城区财政预算,总额有所增加

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

残联2018 年度一般公共预算支出73.98万元,较2017年度决算数增加38.47万元,增加114%。其中:基本支出72.14万元,项目支出1.83万元。

明升体育怎么样残疾人联合会2018年度一般公共预算支出年初预算为59.32万元,支出决算为73.98万元,完成年初预算的125%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为52.25万元,支出决算为68.96万元,完成年初预算的132%。主要用于明升体育怎么样残疾人联合会基本支出和项目支出。项目支出包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业等方面支出。

(二)住房保障支出(类)年初预算为5.01万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的100%。主要用于明升体育怎么样残疾人联合会按照国家政策规定用于职工的住房公积金等住房改革方面的支出。2018年干部职工工资提高后,调整公积金缴费基数,住房公积金支出有所增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出72.14万元,支出具体情况如下:

1.人员经费

工资福利支出65.69万元,完成年初预算的132%。其中:基本工资16.7万元;津贴补贴30.37万元;奖金1.53万元;机关事业单位基本养老保险缴费8.35万元;其他社会保障缴费0.12万元;住房公积金5.02万元;其他工资福利支出3.6万元。存在差异主要是工资调整后向财政申请追加人员经费。 对个人和家庭的补助0.59万元,完成年初预算的100%。其中:;退休费0.59万元。存在差异主要是向财政申请追加退休人员经费。

 2.公用经费

商品和服务支出5.87万元,完成年初预算的75%。其中:办公费1万元;邮电费0.57万元;差旅费0.5万元;工会经费0.72万元;其他交通费用3.08万元。存在差异主要是办公费、其他交通费用等实际支出比预算数少。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

残联2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出     0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算0.3万元,决算0万元,完成预算0%,与2017年决算数持平。减少原因:我会严格按照中央八项规定精神,严控“三公”经费支出,降低机关运行费用。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我会组织对2018年“党员扶残温暖同行”、“阳光助残扶贫基地”两个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出46万元。从自评情况看,我会在自治区、明升网址最新残联指导和城区党委政府领导下,认真实施残疾人六大脱贫攻坚重点项目,切实推动改善残疾人民生,抓好残疾人康复、教育、就业、基层组织建设、文化体育等工作。我会2018年项目绩效目标设置科学合理,从自评结果看,项目实施取得了较好的社会效益,社会满意度较高。自我评价等级为“良好”。

 根据财政预算管理要求,我会组织开展2018年整体绩效支出自评工作。从自评情况看,我会深入贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕加快推进残疾人小康进程的要求,通过实施制度化、规范化、科学化的绩效评估工作,建立起注重实效、鼓励创新、奋发向上、协调发展的评估和激励机制,调动干部职工积极性和创造性,提高办事效率,形成求真务实的工作作风,圆满完成“十三五”年度任务,各项残疾人工作取得显著成效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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