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明升体育委组织部 2018年部门决算

撰写时间:2019-10-28 16:01     来源:明升体育委组织部   

明升体育委组织部

2018年部门决算


目录


第一部分:区委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:区委组织部2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:区委组织部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释
















第一部分:区委组织部概况

一、主要职能

明升体育怎么样委组织部是区委主管党的组织工作和干部工作的工作部门。协助区委统管全区干部工作;负责全区干部教育工作;对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导;负责全区党的基层组织建设工作;负责全区党员管理和发展工作;负责全区党员和干部的统计工作;完成区委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

区委组织部、党员干部现代远程教育管理办公室、领导人才考试与测评中心,离休干部管理服务中心。












第二部分:区委组织部2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。



表一:收入支出决算总表

单位:万元



收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

金额


栏次


1

栏次


2


一、财政拨款收入

1

906.55

一、一般公共服务支出

30

512.85


  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00


二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00


三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00


四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

49.29


五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

6.13


六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

233.37



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

8.77



10


十、节能环保支出

39

0.00



19


十九、住房保障支出

48

22.56



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00



21


二十一、其他支出

50

0.00


本年收入合计

22

906.55

本年支出合计

51

831.95


用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00


年初结转和结余

24

91.63

其中:提取职工福利基金

53

0.00


其中:项目支出结转和结余

25

87.02

      转入事业基金

54

0.00



26


年末结转和结余

55

166.22



27


其中:项目支出结转和结余

56

163.93



28



57



总计

29

998.18

总计

58

998.18


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

906.55

906.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

585.17

585.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

48.88

48.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

48.88

48.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

536.29

536.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

 行政运行

77.39

77.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

429.10

429.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013250

 事业运行

29.79

29.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

49.63

49.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

49.63

49.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

 干部教育

49.63

49.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

9.63

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

9.63

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

9.63

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

231.58

231.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

231.58

231.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

191.36

191.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.22

40.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

 其他农业支出

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.56

22.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.56

22.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

22.56

22.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。











表三:支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

831.95

351.60

480.36

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

512.82

105.06

407.76

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

42.22

0.00

42.22

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

42.22

0.00

42.22

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

470.30

105.06

365.24

0.00

0.00

0.00

2013201

 行政运行

77.09

77.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

344.25

0.00

344.25

0.00

0.00

0.00

2013250

 事业运行

28.79

27.97

0.82

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

20.17

0.00

20.17

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.31

0.00

0.31

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

0.31

0.00

0.31

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

49.29

49.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

49.29

49.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

 干部教育

49.29

49.29

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

6.13

0.00

6.13

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

6.13

0.00

6.13

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

6.13

0.00

6.13

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

233.37

174.60

58.78

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

233.37

174.60

58.78

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1.00

1.0

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

192.50

133.72

58.78

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.87

39.87

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.09

0.099

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

7.69

0.00

7.69

0.00

0.00

0.00

21301

农业

7.69

0.00

7.69

0.00

0.00

0.00

2130199

 其他农业支出

7.69

0.00

7.69

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.56

22.56

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.56

22.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

22.56

22.56

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。







表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

906.55

一、一般公共服务支出

28

512.82

512.82

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

49.29

49.29

0.00


6


六、科学技术支出

33

6.13

6.13

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

233.37

233.37

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.09

0.09

0.00


12


十二、农林水支出

39

7.69

7.69

0.00


19


十九、住房保障支出

46

22.56

22.56

0.00

本年收入合计

22

906.55

本年支出合计

49

831.95

831.95

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

91.63

年末财政拨款结转和结余

50

166.22

166.22

0.00

一般公共预算财政拨款

24

91.63


51




政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

998.18

总计

54

998.18

998.18

0.00



注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

831.95

351.59

480.36

201

一般公共服务支出

512.82

105.06

407.76

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

42.22

0.00

42.22

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

42.22

0.00

42.22

20132

组织事务

470.30

105.06

365.24

2013201

 行政运行

77.09

77.09

0.00

2013202

一般行政管理事务

344.25

0.00

344.25

2013250

 事业运行

28.79

27.97

0.82

2013299

其他组织事务支出

20.17

0.00

20.17

20136

其他共产党事务支出

0.31

0.00

0.31

2013602

一般行政管理事务

0.31

0.00

0.31

205

教育支出

49.29

49.29

0.00

20508

进修及培训

49.29

49.29

0.00

2050802

 干部教育

49.29

49.29

0.00

206

科学技术支出

6.13

0.00

6.13

20604

技术研究与开发

6.13

0.00

6.13

2060499

其他技术研究与开发支出

6.13

0.00

6.13

208

社会保障和就业支出

233.37

174.60

58.78

20805

行政事业单位离退休

233.37

174.60

58.78

2080502

事业单位离退休

1.00

1.0

0.00

2080503

离退休人员管理机构

192.50

133.72

58.78

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.87

39.87

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.09

0.09

0.00

21004

公共卫生

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.09

0.09

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.09

0.09

0.00

213

农林水支出

7.69

0.00

7.69

21301

农业

7.69

0.00

7.69

2130199

 其他农业支出

7.69

0.00

7.69

221

住房保障支出

22.56

22.56

0.00

22102

住房改革支出

22.56

22.56

0.00

2210201

 住房公积金

22.56

22.56

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元



人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

313.14

302

商品和服务支出

37.37

30101

 基本工资

77.62

30201

 办公费

10.23

30102

 津贴补贴

107.16

30202

 印刷费

0.00

30103

 奖金

7.68

30203

 咨询费

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

30107

 绩效工资

30.26

30205

 水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.87

30206

 电费

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

2.26

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.29

30211

 差旅费

1.09

30113

 住房公积金

22.56

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30199

其他工资福利支出

26.71

30214

 租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.09

30215

 会议费

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

2.46

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30305

 生活补助

1.00

30225

 专用燃料费

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

30307

 医疗费补助

0.09

30227

 委托业务费

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

3.78

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

17.66




30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

314.22

公用经费合计

37.37













































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

 0

 0

 0

 0

0

0 

 0

 0

0 

0 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

区委组织部没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:区委组织部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入998.18万元,其中本年收入906.55万元,2017年度决算数减少84.37万元,减少8.50%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入906.55万元,为明升体育本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少84.37万元,减少8.50%,主要原因是组织部本级以及下属个二层机构财政预算缩减

2.上年结转和结余91.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2017年度决算数增加55.87万元,增长156.24%,主要原因是组织部两新书记及新农村工作队员的补贴要在年度考核结束以后才在第二年度进行发放。

(二)本部门2018年度总支出998.18万元,其中本年支出831.95万元,2017年度决算数减少54.79万元,减少6.18%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出512.82万元:主要用于党建、干部考察、干部培训、干部教育、离退休人员日常管理服务等,较2017年度决算数减少134.52万元,减少20.78%,主要原因是组织部本级及下属二层机构财政预算缩减

2.教育支出49.29万元,主要用于二层机构远程办工作人员的工资福利等支出。较2017增加9.95万元,主要原因是功能分类的不同导致两年数据的差异。

3.科学技术支出6.13万元,主要用于远程办工作人员社会保险等支出,较2017年减少5.02,减少45.02%,主要原因是人员的调动。

4.社会保障和就业支出233.37万元,主要用于职工养老保险和其他商品和服务支出,较2017年增加63.50万元,增长37.38%,主要因为人员工资及业务经费的增长。

5.医疗卫生和计划生育支出0.09万元,主要职工按照政策应当享受的医疗卫生和计划生育支出,较2017年减少0.33万元,减少78.57%,主要因为人员的调动。

6.住房保障支出22.56万元,主要用于职工住房公积金开支,较2017增加3.94万元,增加21.16%,主要因为2017年绩效奖金计提了住房公积金。

7.年末结转和结余166.22万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年度决算数增加62.04万元,增长159.55%,主要原因是组织部两新书记津贴和工作队员补贴需要延迟到下年度支付。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

区委组织部2018年度一般公共预算支出831.95万元,较2017年度决算数减少54.79万元,减少6.18%。其中:基本支出351.59万元,项目支出480.36万元。

区委组织部2018年度一般公共预算支出年初预算为941.76万元,支出决算为831.95万元,完成年初预算的88.34%

(一)一般公共服务支出年初预算为645.26万元,支出决算为512.82万元,完成年初预算的79.47%,主要因为在开展党建、干部教育、离退休人员管理等业务项目的增长。

201 一般公共服务支出 470.20

20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 77.09

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 344.25

20132 组织事务 28.29

2013201 行政运行 20.17

2013202 一般行政管理事务 344.25

2013250 事业运行 28.79

2013299 其他组织事务支出 20.17

20136 其他共产党事务支出 0.31

2013602 一般行政管理事务 0.31

(二)教育支出年初预算43.39万元,决算数49.29万元,完成年初预算数的113.60%,主要用于职工工资、津补贴等,主要因为人员工资变动。

205 教育支出 49.29

20508 进修及培训 49.29

2050802 干部教育 49.29

(三)科学技术年初预算9.84万元,支出决算为6.13万元,完成年初预算的62.30%。主要用于远程办业务支出。

206 科学技术支出 6.13

20604 技术研究与开发 6.13

2060499 其他技术研究与开发支出 6.13

(四)社会保障和就业支出年初预算数218.65万元,支出决算数233.37万元,完成预算数的106.73%,主要用于职工养老保险和其他商品和服务支出。

208 社会保障和就业支出   233.37

20805 行政事业单位离退休    233.37

2080502 事业单位离退休      1.00

2080503 离退休人员管理机构   192.50

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.87

(五)医疗卫生和计划生育支出年初预算1.02万元,决算数0.09万元,完成预算数的8.82%,主要由于人员的调动及组织部有预算无实际开支。

210 医疗卫生与计划生育支出    0.09

21011 行政事业单位医疗  0.09

2101103 公务员医疗补助       0.09

(六)住房保障支出年初预算数23.61万元,决算数22.56万元,完成预算的95.55%,主要因为人员工资及奖金的实际开支较预算大。

221 住房保障支出  22.56

22102 住房改革支出  22.56

2210201 住房公积金     22.56

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出351.59万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出313.14万元,完成年初预算的120.19%。主要是新增人员工资及社保增加。

(二)商品和服务支出37.37万元,完成年初预算的79.38%。主要是新增人员办公经费增加。

(三)对个人和家庭的补助支出1.09万元,完成年初预算106.86%。主要是新增人员公积金增加。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

区委组织部2018年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

区委组织部2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。比年初预算数3万元,增长0%。主要原因是2018年无公务接待。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排组织部机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,区委组织部0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出35.35万元,比2017年减少4.32万元,降低10.89%。主要原因是两年的支出性质的分类不同。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额8.40万元,其中:政府采购货物支出8.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。组织部及下属二层机构对2017年度开展绩效自评4个项目共涉及资金252.26万元,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指明升网址最新本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口上级部门决算公开内容确定)



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