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明升体育档案局(国家档案馆) 2018年部门决算公开

撰写时间:2019-10-28 10:42     来源:明升体育档案局   




明升体育档案局(国家档案馆)

2018年部门决算公开

目   录


第一部分:明升体育档案局(国家档案馆)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成


第二部分:明升体育档案局(国家档案馆)2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分:明升体育档案局(国家档案馆)2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。


第四部分、名词解释。









第一部分:明升体育档案局(国家档案馆)概况


一、主要职能

1、负责全城区档案事业工作,拟订并组织实施城区档案事业发展规划。

2、负责制定本城区档案工作制度和规范性文件,组织全城区档案执法的监督、检查工作,依法查处档案违法案件。

3、负责城区档案业务的监督、指导和检查工作。

4、组织实施城区档案信息化建设规划,负责城区电子文件归档与管理和档案数字化工作。

5、负责城区馆藏档案资料的安全保管、提供利用、鉴定开放、编研、展览、陈列等工作。

6、承担档案宣传和人员培训工作。

7、承办区委、城区政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

明升网址最新明升体育档案局(国家档案馆)







第二部分:明升体育档案局(国家档案馆)2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

栏次

3

栏次

6

栏次

9

一、财政拨款收入

74.63

一、一般公共服务支出

64.11

一、基本支出

56.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

人员经费

49.76

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

日常公用经费

6.24

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

二、项目支出

18.63

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

基本建设类项目

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

行政事业类项目

18.63

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00



八、社会保障和就业支出

6.87

四、经营支出

0.00



九、医疗卫生与计划生育支出

0.05

五、对附属单位补助支出

0.00



十、节能环保支出

0.00





十一、城乡社区支出

0.00

支出经济分类



十二、农林水支出

0.00

基本支出和项目支出合计

74.63



十三、交通运输支出

0.00

工资福利支出

49.71



十四、资源勘探信息等支出

0.00

商品和服务支出

12.89



十五、商业服务业等支出

0.00

对个人和家庭的补助

0.05



十六、金融支出

0.00

债务利息及费用支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

资本性支出(基本建设)

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00

资本性支出

11.98



十九、住房保障支出

3.59

对企业补助(基本建设)

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

对企业补助

0.00



二十一、其他支出

0.00

对社会保障基金补助

0.00



二十二、债务还本支出

0.00

其他支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00



本年收入合计

74.63

本年支出合计

74.63

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

交纳所得税

0.00

基本支出结转

0.00

提取职工福利基金

0.00

项目支出结转和结余

0.00

转入事业基金

0.00

经营结余

0.00

其他

0.00



年末结转和结余

0.00



基本支出结转

0.00



项目支出结转和结余

0.00



经营结余

0.00









总计

74.63

总计

74.63





表二:收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

74.63

74.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

64.11

64.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

57.12

57.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012601

行政运行

45.49

45.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012602

一般行政管理事务

11.64

11.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.99

6.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

6.99

6.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.87

6.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6.87

6.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.87

6.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
















表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

74.63

56.00

18.63

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

64.11

45.49

18.63

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

57.12

45.49

11.64

0.00

0.00

0.00

2012601

行政运行

45.49

45.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2012602

一般行政管理事务

11.64

0.00

11.64

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.99

0.00

6.99

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

6.99

0.00

6.99

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.87

6.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6.87

6.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.87

6.87

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度各项支出情况。















表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

支     出

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次

3

栏   次

10

11

12

栏   次

19

20

21

一、一般公共预算财政拨款

74.63

一、一般公共服务支出

64.11

64.11

0.00

一、基本支出

56.00

56.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

人员经费

49.76

49.76

0.00



三、国防支出

0.00

0.00

0.00

日常公用经费

6.24

6.24

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

18.63

18.63

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

基本建设类项目

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

行政事业类项目

18.63

18.63

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00







八、社会保障和就业支出

6.87

6.87

0.00







九、医疗卫生与计划生育支出

0.05

0.05

0.00







十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00







十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

支出经济分类



十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

工资福利支出

49.71

49.71

0.00



十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

商品和服务支出

12.89

12.89

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

对个人和家庭的补助

0.05

0.05

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

债务利息及费用支出

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

资本性支出(基本建设)

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

资本性支出

11.98

11.98

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

对企业补助(基本建设)

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

3.59

3.59

0.00

对企业补助

0.00

0.00

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

对社会保障基金补助

0.00

0.00

0.00



二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

0.00



二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00







二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00





本年收入合计

74.63

本年支出合计

74.63

74.63

0.00

本年支出合计

74.63

74.63

0.00











年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

0.00

基本支出结转

0.00

0.00

0.00

基本支出结转

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

项目支出结转和结余

0.00

0.00

0.00

项目支出结转和结余

0.00

0.00

0.00











总计

74.63

总计

74.63

74.63

0.00

总计

74.63

74.63

0.00











表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

日常公用经费

栏次

7

8

9

10

11

合计

74.63

56.00

49.76

6.24

18.63

201

一般公共服务支出

64.11

45.49

39.24

6.24

18.63

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

57.12

45.49

39.24

6.24

11.64

2012601

行政运行

45.49

45.49

39.24

6.24

0.00

2012602

一般行政管理事务

11.64

0.00

0.00

0.00

11.64

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.99

0.00

0.00

0.00

6.99

2013102

一般行政管理事务

6.99

0.00

0.00

0.00

6.99

208

社会保障和就业支出

6.87

6.87

6.87

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6.87

6.87

6.87

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.87

6.87

6.87

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.05

0.05

0.05

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.05

0.05

0.05

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.05

0.05

0.05

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.59

3.59

3.59

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.59

3.59

3.59

0.00

0.00

2210201

住房公积金

3.59

3.59

3.59

0.00

0.00

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表






单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

49.71

302

商品和服务支出

6.24

30101

基本工资

12.84

30201

办公费

1.29

30102

津贴补贴

19.98

30202

邮电

0.29

 

 奖金

 0.77

 

差旅费

0.58

 

 绩效工资

 5.55

 

培训费

0.05

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.87

30240

工会经费

0.63

 

 其他社会保障缴费

 0.10

30299

其他交通费用

3.30


住房公积金

3.59


维修维护费

0.05





公务接待费

0.05

303

对个人和家庭的补助

0.05

 

 

 

30301

离休费


 

 

 

30302

退休费


 

 

 

30309

奖励金


 

 

 

30311

住房公积金


 

 

 

30313

生活补助

 0.05

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出


 

 

 

人员经费合计

49.76

公用经费合计

6.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表


单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.50 

 0

 0

 0

 0

0.50

0

 0

 0

 0

0 

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元


 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

 0

0 

0 

0 

0 

 类

 

0

 0

 0

 0

 0

 0

 款

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 项

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。明升体育档案局(国家档案馆)没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据




第三部分:明升体育档案局(国家档案馆)2018年度部门决算情况说明


一、2018度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入74.63万元,其中本年收入74.63万元,2017年度决算数增加10.07万元,增长13.49%。增加的原因是:档案数字化经费增加、档案宣传经费增加。

1.财政拨款收入74.63万元,2017年度决算数增加10.07万元,增长13.49%。增加的原因是:档案数字化经费增加、档案宣传经费增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,较2017年度决算数增加0万元,增长0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,较2017年度决算数增加0万元,增长0%

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入,较2017年度决算数增加0万元,增长0%

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,较2017年度决算数增加0万元,增长0%

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,较2017年度决算数减少2.53万元,减少100%

(二)支出总计74.63万元,其中本年支出74.63万元,2017年度决算数增加10.07万元,增长13.49%。增加的原因是:档案数字化经费增加、档案宣传经费增加。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)64.11万元:主要用于维持明升体育档案局(国家档案馆)正常行政运行和在职在编人员工资福利开支等,较2017年度决算数增加9.5万元,增长14.81%,主要原因是:档案数字化经费增加、档案宣传经费增加。

2.社会保障和就业(类)6.87万元:主要用于明升体育档案局(国家档案馆)本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,较2017年度决算数增加2.41万元,增长35%,主要原因是:原有退休人员退休费纳入社保发放。

3.医疗卫生与计划生育支出0.05万元:主要用于档案局明升体育档案局(国家档案馆)在职在编独生子女奖励金。较2017年度决算数增加0万元,增长0 %

4.住房保障支出(类)3.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,较2017年度决算数增加0.69万元,增长19.22%,主要原因是:在职在编人员工资增加公积金相应增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,较2017年度决算数减少2.53万元,下降100 %

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

明升体育档案局(国家档案馆)2018年度一般公共预算支出年初预算为61.78万元,支出决算为74.63万元,完成年初预算的121%

一般公共服务支出年初预算为51.57万元,支出决算为64.11万元,完成年初预算的125%。主要用于档案事务支出57.12万元,包括行政运行45.497万元、一般行政管理事务11.64万元;党委办公厅及相关机构事务支出6.99万元,包括一般行政管理事务6.99万元。

(二)社会保障和就业支出年初预算为6.32万元,支出决算为6.87万元,完成年初预算的109%。主要用于行政事业单位离退休6.87万元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出6.87万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为0.10万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算数50%。主要用于计划生育事务支出0.05万元,包括其他计划生育事务支出0.05万元。

(四)住房保障支出年初预算为3.79万元,支出决算为3.59万元,完成年初预算的95%。主要用于住房改革支出3.59万元,其中住房公积金3.59万元。

2018年度一般公共预算支出74.63万元,2017年增加12.60万元,增长20.32%其中:基本支出56.00万元,项目支出18.63万元。

基本支出56.00万元,2017年增加15.86万元,增长39.51%其中:

1.一般公共服务45.49万元:主要用于人员经费39.24万元,日常公用经费6.24万元;

2.社会保障和就业6.87万元:主要用于档案馆在职在编人员社会保障支出及离退休人员管理方面的支出。其中机关事业单位养老保险缴费支出6.87万元,归口管理的行政单位离退休0万元,其他行政事业单位离退休支出0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出0.05万元,主要用于其他计划生育支出0.05万元,公务员医疗补助0万元,其他行政事业单位医疗支出0万元。

4.住房保障支出(类)3.59万元:主要用于按照国家政策规定向在职在编职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

项目支出18.63万元,2017年减少3.26万元,下降14.8%其中:

一般公共服务18.63万元:主要用于工资福利支出0万元,商品和服务支出6.65万元,对个人和家庭补助0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出11.98万元;

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为49.73万元,支出决算为56.00万元,完成年初预算的113%

(一)工资福利支出年初预算为41.82万元,本年支出为49.71万元,完成年初预算的119%

)商品服务支出年初预算为7.86万元,本年支出为6.24万元,完成年初预算的804%

)对个人和家庭的补助支出年初预算为0.05万元,本年支出为0.05万元,完成年初预算的100%

)基本建设支出年初预算为0,本年支出为0万元,与年初预算持平。

)资本性支出年初预算为0,本年支出为0万元,与年初预算持平。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出56.00万元,较2017年增加15.86万元,增长39.51%其中:

人员经费49.76万元,2017年增加11.74万元,增长30.88%1、工资福利支出49.71万元,主要包括:基本工资12.84万元、津贴补贴19.98万元、奖金0.77万元、绩效工资5.55万元、机关事业单位养老保险缴费6.87万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助0万元、其他社会保障缴费0.10万元、住房公积金3.59万元、其他工资福利支出0万元2、对个人和家庭的补助0.05万元,主要包括生活补助0.05万元。

公用经费6.24万元,2017年增加4.12万元,增长194.40%。主要为商品服务支出6.24万元,包括:办公费1.29万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元电费0万元、邮电费0.29万元物业管理费0万元、差旅费0.58万元、维修费0.05万元、培训费0.05万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.63万元、福利费0万元、公务用车运行和维护费0万元、其他交通费用3.30万元、其他商品和服务支出0万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

明升体育档案局(国家档案馆)2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(0万元,增长0%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。2017年持平。

明升体育档案局(国家档案馆)2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。公务用车改革后我单位无公务用车。

  1. 公务接待费支出0.05万元,比上年度增加0.05万元,同比增加100%增加原因:2018年有一次接待。国内公务接待批次1次,人次10次,国(境)外公务接待批次0 次,0人次 。公务接待费本年预算0.05万元,本年支出0.05万元,完成预算的100%

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出6.24万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017增加4.12万元,增长194.40%。主要原因是:人员经费增加

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金17.86万元,自评覆盖率达到100 %

共组织对“2018年档案保护费2018年数字化扫描”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出17.86万元。从评价情况来看,项目支出按时完成,达到了预期设立的绩效支出目标。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出56万元。从评价情况来看,整体支出良好,完成了2018年明升网址最新县(区)档案工作目标管理考核任务,提高了档案工作社会知晓率,提高了档案查阅利用效率,优化了馆藏档案资源结构,推动城区档案管理工作规范化进程,提升了档案资源开发利用能力。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,2018年馆藏档案全文数字化项目自评得分为98分。爱国主义基地教育布展自评得分为98分。发现的主要问题及原因:由于我局无专业财会人员,在实施项目支出绩效管理过程中,预算编制人员对很多指标理解不透彻,指标设置、考评方法还有待改进。下一步改进措施:加强培训,改进考评方法,进一步细化绩效支出目标。


第四部分、名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

三、一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指明升体育档案局(国家档案馆)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):指明升体育档案局(国家档案馆)开展档案保管利用、档案整理和数字化、档案抢救保护等未单独设置项级科目的专门性档案管理工作的项目支出。

五、一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):指明升体育档案局(国家档案馆)用于档案馆的支出。

六、一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):指档案局除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):档案局统一管理的退休人员的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

():指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的

规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费:单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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