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明升体育水库移民工作管理局 2018年部门决算公开

撰写时间:2019-10-28 10:44     来源:明升体育水库移民工作管理局   






明升体育水库移民工作管理局

2018年部门决算公开








明升体育水库移民工作管理局

20191017

目   录


第一部分:明升体育水库移民工作管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:明升体育水库移民工作管理局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:明升体育水库移民工作管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。


第一部分:明升体育水库移民工作管理局概况


一、主要职能

明升体育水库移民工作管理局明升网址最新明升体育怎么样人民政府直属管理的事业单位,参照公务员法管理,履行城区水库移民安置工作的管理、协调、监督、检查、指导职能。

二、部门决算单位构成

明升体育水库移民工作管理局为一级预算单位,无二层机构,决算单位由本级单户构成。现有在职在编人员5名。


第二部分:明升体育水库移民工作管理局

2018年部门决算报表


表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

588.56

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

315.16


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.17


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

4.20


12


十二、农林水支出

39

284.50


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

5.93


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

588.56

本年支出合计

50

609.96

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

59.48

年末结转和结余

52

38.08


26



53


总计

27

648.03

总计

54

648.03

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元                    


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

588.56

588.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

315.16

315.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

10.72

10.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.72

10.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

304.44

304.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082202

基础设施建设和经济发展

293.11

293.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

11.33

11.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

263.61

263.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

农村道路建设

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

125.50

125.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

70.40

70.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

一般行政管理事务

1.37

1.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

40.73

40.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130334

水利建设移民支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

7.98

7.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

7.98

7.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

92.23

92.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136601

基础设施建设和经济发展

92.23

92.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

609.96

87.22

522.74

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

315.16

10.72

304.44

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

10.72

10.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.72

10.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

304.44

0.00

304.44

0.00

0.00

0.00

2082202

基础设施建设和经济发展

293.11

0.00

293.11

0.00

0.00

0.00

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

11.33

0.00

11.33

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4.20

0.00

4.20

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4.20

0.00

4.20

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

4.20

0.00

4.20

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

284.50

70.40

214.10

0.00

0.00

0.00

21301

农业

54.00

0.00

54.00

0.00

0.00

0.00

2130142

农村道路建设

54.00

0.00

54.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

125.52

70.40

55.11

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

70.40

70.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

一般行政管理事务

1.37

0.00

1.37

0.00

0.00

0.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

40.73

0.00

40.73

0.00

0.00

0.00

2130334

水利建设移民支出

13.02

0.00

13.02

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

7.98

0.00

7.98

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

7.98

0.00

7.98

0.00

0.00

0.00

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

92.23

0.00

92.23

0.00

0.00

0.00

2136601

基础设施建设和经济发展

92.23

0.00

92.23

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

4.77

0.00

4.77

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

4.77

0.00

4.77

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

187.69

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

400.87

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

315.16

10.72

304.44


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.17

0.17

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

4.20

0.00

4.20


12


十二、农林水支出

39

284.50

192.28

92.23


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

5.93

5.93

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

588.56

本年支出合计

49

609.96

209.09

400.87

年初财政拨款结转和结余

23

59.48

年末财政拨款结转和结余

50

38.08

38.08

0.00

一般公共预算财政拨款

24

59.48


51




政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

648.03

总计

54

648.03

247.17

400.87

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

209.09

87.22

121.87

208

社会保障和就业支出

10.72

10.72

0.00

20805

行政事业单位离退休

10.72

10.72

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.72

10.72

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.17

0.17

0.00

21007

计划生育事务

0.10

0.10

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.10

0.10

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.07

0.07

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.07

0.07

0.00

213

农林水支出

192.28

70.40

121.87

21301

农业

54.00

0.00

54.00

2130142

农村道路建设

54.00

0.00

54.00

21303

水利

125.52

70.40

55.11

2130301

行政运行

70.40

70.40

0.00

2130302

一般行政管理事务

1.37

0.00

1.37

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

40.73

0.00

40.73

2130334

水利建设移民支出

13.02

0.00

13.02

21305

扶贫

7.98

0.00

7.98

2130504

农村基础设施建设

7.98

0.00

7.98

21399

其他农林水支出

4.77

0.00

4.77

2139999

其他农林水支出

4.77

0.00

4.77

221

住房保障支出

5.93

5.93

0.00

22102

住房改革支出

5.93

5.93

0.00

2210201

住房公积金

5.93

5.93

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

79.17

302

商品和服务支出

7.88

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

21.98

30201

办公费

1.88

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

23.70

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

1.67

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

9.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.72

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.66

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.17

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

5.93

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.04

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

6.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.17

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.04

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.10

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.07

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.01

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

4.26







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

79.34

公用经费合计

7.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表


单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

明升体育水库移民工作管理局没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故本表无数据

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

400.87

400.87

0.00

400.87

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

304.44

304.44

0.00

304.44

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

304.44

304.44

0.00

304.44

0.00

2082202

基础设施建设和经济发展

0.00

293.11

293.11

0.00

293.11

0.00

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

11.33

11.33

0.00

11.33

0.00

212

城乡社区支出

0.00

4.20

4.20

0.00

4.20

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

4.20

4.20

0.00

4.20

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

4.20

4.20

0.00

4.20

0.00

213

农林水支出

0.00

92.23

92.23

0.00

92.23

0.00

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

92.23

92.23

0.00

92.23

0.00

2136601

基础设施建设和经济发展

0.00

92.23

92.23

0.00

92.23

0.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。








第三部分:明升体育水库移民工作管理局

2018年度部门决算情况说明


一、2018年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计648.03万元。

1.财政拨款收入588.56万元,为明升体育本级财政当年拨付的资金。2017年增加185.08万元,增长45.87%。原因为工资增加基本费用增高。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:工信委拨入通信保障经费、市政府拨入应急演练经费等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余59.48万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 (二)支出总计648.03万元。包括:

1社会保障和就业315.16万元:主要用于在职在编人员社会保障支出及离退休人员管理方面的支出大中型水库移民后期扶持基金支出

2医疗卫生与计划生育支出0.17万元,主要用于行政单位医疗0万元,公务员医疗补助0.07万元,其他计划生育支出0.10万元。

3城乡社区支出4.20万元,主要用于城市建设支出4.20万元。

4、农林水支出284.50万元,主要用于农村道路建设54.00万元、 行政运行70.40万元、一般行政管理事务1.37万元、大中型水库移民后期扶持专项支出40.73万元、水利建设移民支出13.02万元、农村基础设施建设7.98万元、 基础设施建设和经济发展92.23万元和其他农林水支出4.77万元。

5.住房保障支出(类)5.93万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余38.08万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

明升体育水库移民工作管理局2018年度一般公共预算支出209.09万元,2017年增加18.28万元,增长31.25%。原因为工资增加基本费用增高及增加了容项目。

其中:基本支出87.22万元,项目支出121.87万元。

基本支出87.22万元,2017年增加14.65万元,增长20.19%。原因为工资增加基本费用增高。其中:

1、社会保障和就业10.72万元:主要用于在职在编人员社会保障支出及离退休人员管理方面的支出。 其中机关事业单位养老保险缴费支出10.72万元,归口管理的行政单位离退休0万元,其他行政事业单位离退休支出0万元

2医疗卫生与计划生育支出0.17万元,主要用于行政单位医疗0万元,公务员医疗补助0.07万元,其他计划生育支出0.10万元。

3、农林水支出70.40万元,主要用于行政运行70.40万元。

4住房保障支出(类)5.93万元:主要用于按照国家政策规定向在职在编职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

项目支出121.87万元,2017年增加56.31万元,增长37.30%,原因为比上年多了项目。其中:

农林水支出121.87万元:主要用于农村道路建设54.00万元、一般行政管理事务1.37万元、大中型水库移民后期扶持专项支出40.73万元、水利建设移民支出13.02万元、农村基础设施建设7.98万元、 其他农林水支出4.77万元。包括工资福利支出0万元,商品和服务支出81.15万元,对个人和家庭补助40.73万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元;

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

基本支出87.22万元,2017年增加14.65万元,增长20.19%。原因为工资增加基本费用增高。原因为工资增加基本费用增高。其中:

1、人员经费79.34万元,2017年增加9.56万元,增长13.70%主要包括:基本工资21.98万元、津贴补贴23.70万元、奖金1.67万元、绩效工资9.00万元、机关事业单位养老保险缴费10.72万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助0万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金5.93万元、其他工资福利支出6.00万元、医疗费补助0.07万元、生活补助0.10万元等。

2、公用经费7.88万元,2017年增加5.10万元,增长183.10%主要包括:办公费1.88万元、邮电费0.66万元维修费0.04万元、培训费0.04万元、公务接待费0万元、工会经费1.01万元、福利费0万元、公务用车运行和维护费0万元、其他交通费用4.26万元、其他商品和服务支出0万元。

2018年度政府性基金支出决算情况

明升体育水库移民工作管理局2018年度政府性基金支出400.87万元,2017年增加400.87万元,增长100%。原因为增加了项目。

其中:基本支出0万元,项目支出400.87万元。

项目支出400.87万元,2017年增加400.87万元,增长100%,原因为比上年多了基建项目。其中:

1.社会保障和就业支出304.44万元:主要用于基础设施建设和经济发展293.11万元、 其他大中型水库移民后期扶持基金支出11.33万元包括商品和服务支出304.44万元。

2城乡社区支出4.20万元,主要用于城市建设支出4.20万元。包括商品和服务支出4.20万元。

3、农林水支出92.23万元,主要用于基础设施建设和经济发展92.23万元。包括商品和服务支出92.23万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排应急联动中心机关0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。上年因公出国费用为0万元,与上年持平

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,明升体育计划生育协会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

上年公务用车运行支出费用为0万元,本年支出04万元较上年支出持平,原因为例行节约本年年初公务车运行费用预算0万元,本年实际支出0万元较预算持平,原因为例行节约,尽量减少不必要的公务车运行费用。

  1. 公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次 0/次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

   上年公务接待费支出为0万元,本年实际支出0万元较上年实际支出持平。原因遵循八项规定精神,例行节约本年年初公务接待费预算为0万元,本年实际支出0万元较预算持平,原因为例行节约,尽量减少不必要的公务接待费。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出7.88万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加5.10万元,增长183.10%。主要原因是:水库移民项目增加,故机关运行经费有所增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门共组织对2018年度水库移民后期扶持资金项目、水库移民村屯道路硬化工程项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出332万元,占政府性基金预算项目支出总额的83%。从评价情况来看,认为2个工程项目都能按合同、设计图纸及计划下达的建设任务完成。工程投资控制合理,按期完工,施工质量控制良好,工程投入运行以来,均未发现任何质量问题,各项质量指标均达到设计要求,工程验收资料齐全,同意评为合格工程。项目的经济效益和社会效益目标达成较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,水库移民后期扶持资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:项目竣工验收不及时。下一步改进措施:加强项目管理,施工单位项目竣工报告后,应及时组织验收;三个月内,将所有结算资料送财政局审定。水库移民村屯道路硬化工程项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:施工现场的检查需要进一步加强。下一步改进措施:一是进一步规范项目文件存档工作;二是进一步提高项目的结算审计率。

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

水库移民后期扶持基金项目

项目编码


主管部门

 

主管部门编码

 

项目实施单位

明升体育怎么样水库移民局

项目负责人

罗琼活

联系电话

3290397

项目性质

1.当年新增(√ )  延续()

2.一次性(√ )  经常性() 跨年度( )

项目起止时间

20180101-20181231

项目当年预算

297万元

项目执行金额

297万元

年度绩效目标

一级指标

二级指标

指标内容

目标申报表设定的年度目标值

实际完成值

备注

产出指标

产出数量

实施6个项目

90%以上

6

 

产出质量

完成建设工作

90%以上

100%

验收合格

产出时效

完成时间

2018-12-31

2018-12-31

 

产出成本

项目建设费用

297万元

297万元

 

效果指标

社会效益

800名移民的交通条件和生产生活条件得到改善

基本满足水库移民的基本需求

移民800

 

经济效益




 

可持续影响

移民近年来保持稳定状态

移民近年来保持稳定,未发生重大的冲突事件

未发生重大的冲突事件

 

 

 

 


 

社会公众满意度指标


受益对象满意度

90%以上

100%

 

 

 

 


 

……

 

 

 


 



项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

水库移民村屯道路硬化工程(六山坡道路)

项目编码


主管部门

 

主管部门编码

 

项目实施单位

明升体育怎么样水库移民局

项目负责人

罗琼活

联系电话

0771 3290397

项目性质

1.当年新增(√ )  延续()

2.一次性(√ )  经常性() 跨年度( )

项目起止时间

20180101-20181231

项目当年预算

35.0万元

项目执行金额

35.0万元

年度绩效目标

一级指标

二级指标

指标内容

目标申报表设定的年度目标值

实际完成值

备注

产出指标

产出数量

实施1个项目

90%以上

1

 

产出质量

完成建设工作

90%以上

100%

验收合格

产出时效

完成时间

2018-12-31

2018-12-31

 

产出成本

项目建设费用

35.0万元

35.0万元

 

效果指标

社会效益

187名移民的交通条件和生产生活条件得到改善

基本满足水库移民的基本需求

移民187

 

经济效益




 

可持续影响

移民近年来保持稳定状态

移民近年来保持稳定,未发生重大的冲突事件

未发生重大的冲突事件

 

 

 

 


 

社会公众满意度指标


受益对象满意度

90%以上

100%

 

 

 

 


 

……

 

 

 


 





第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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明升体育主办

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