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明升体育发展改革和科学技术局 2018年部门决算

撰写时间:2019-10-28 10:56     来源:明升体育发展改革和科学技术局   

明升体育发展改革和科学技术局


2018年部门决算(汇总)


目   录


第一部分:明升体育发展改革和科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:明升体育发展改革和科学技术局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:明升体育发展改革和科学技术局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:明升体育发展改革和科学技术局概况

一、主要职能

(一)拟订并组织实施城区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,推进落实主体功能区规划。

(二)负责城区宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题。
  (三)承担指导推进和综合协调城区经济体制改革的责任,研究投资体制改革重大问题,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进区域合作。 

(四)负责城区固定资产投资管理;统筹安排本级预算内基本建设资金、政府性建设基金,牵头组织申报中央、自治区、明升网址最新预算内基本建设资金计划;指导和监督国外贷款建设资金的使用;指导和监督政策性贷款的使用方向;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;组织开展重大建设项目稽察;指导和协调城区招标投标工作,对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查;指导和协调政府非经营性投资项目代建;指导城区工程咨询业发展。
  (五)承担城区规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。承担辖区内北部湾经济区开发建设的相关职责;按规定权限核准、备案企业投资项目;负责审核上报需要国家、自治区、明升网址最新审批、核准或备案的建设项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目;负责审批权限内的政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计。  

(六)统筹、协调、实施城区重点项目建设工作。组织研究、制定城区重点项目建设的重大政策和运行机制,拟订年度重点项目建设计划并组织实施;承担重点顼目建设协调例会具体工作;负责城区重点项目建设的研究分析,组织开展重点项目建设督查。

(七)提出城区利用外资和境外投资的战略及政策措施,编制城区利用外资和境外投资规划,引导外资投向;负责城区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。  

(八)承担城区重要商品总量平衡和宏观调控的赍任;监督重要农产品、工业品和原材料进出口计划执行情况;管理粮食等重要物资和商品的储备。
  (九)拟订城区综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展问题,提出统筹城乡综合配套改革的政策意见。
  (十)组织实施西部大开发战略规划;提出地区经济发展和区域经济合作的措施建议,促进区域城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约和坏境保护问题,实施应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,协调清洁生产和环保产业发展。

(十一)负责城区人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化新闻出版、广播电影电视、卫生、民政、体育等社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡;落实经济与社会协调发展、相互促进的政策;协调各项社会事业发展中的相关问题;拟订人口发展规划及提出人口发展政策建议;会同有关部门提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的措施建议。

(十二)贯彻国家价格法律、法规、规章和政策,提出价格和收费的建议;配合市价格监测中心做好城区价格测控工作;落实上级价格总水平的调控目标和价格改革措施;规范市场价格秩序,开展价格公共服务。

(十三)依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为。

(十四)组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十五)会同有关部门研究提出储备粮的规模、收购、销售计划,会同有关部门审批储备粮轮换计划并监督实施,监督检查储备粮的数量、质量和储存安全。组织实施粮食市场体系建设与发展规划。

(十六)贯彻落实深化医药卫生体制改革的政策措施”统筹协调推进城区深化医药卫生体制改革;协调城区卫生部门开展深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。

(十七)贯彻执行电子政务以及政府提供公共信息服务信息化工作相关技术规范和标准,负责城区电子政务以及政府提供公共信息服务信息化工作的规划、建设和管理;负责信息基础设施、党政专用信息网络以及备部门的业务应用网络的规划、建设和管理,统筹推进城区电子政务的发展。

(十八)承担相关信息安金管理的赍任。负责协调城区信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全事件。

(十九)负责组织、协调、推进城区信用体系建设工作,牵头推进社会诚信体系平台建设。

(二十)贯彻落实国家、自治区、明升网址最新有关科技发展的法律、法规、规章和政策,牵头拟订城区科技发展规划和措施,并组织实施和监督检查。

(二十一)负费拟订和组织实施城区科技计划、科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,指导开发区建设,推进技术产业化,推进相关技术服务体系建设,组织实施科技专项。

(二十二)实施科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法”促进以改善民生为重点的农村建设和杜会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术玫关。指导和推动科技兴区工作,指导科技扶贫工作。

(二十三)承担有关自治区、明升网址最新科技计划项目课题的实施管理。

(二十四)提出科技体制改革措施建议,推进科技体制改革工作。

(二十五)负责城区预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议,优化科技资源配置。

(二十六)负责城区科学技术奖评审的组织,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

(二十七)牵头负责城区的科学技术普及工作,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

(二十八)指导、协调城区人民政府各部门和各镇街道的科技管理工作;负责镇街道党政领导班子科技进步目标考核工作。

(二十九)负责城区知识产权和专利管理相关工作。

(三十)承办城区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我局系统包含2个决算单位,行政机关1个:明升体育怎么样发展改革和科学技术局局机关;全额拨款事业单位1个:明升体育怎么样项目服务中心。


第二部分:明升体育发展改革和科学技术局2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。



表一:收入支出决算总表

单位:万元


收  入

支   出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

984.53

一、一般公共服务支出

434.69

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、国防支出


四、其他收入


四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出

500.72



七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

21.58



九、医疗卫生与计划生育支出

0.19



十、节能环保支出

50.00



十一、城乡社区支出

6.51



十二、农林水支出

2.00



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

11.39



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出


 




本年收入合计

984.53

本年支出合计

1027.07

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

274.14

年末结转与结余

231.61

 




收入总计

1258.67

支出总计

1,258.67

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二:收入决算表

单位:万元                  

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

984.53

984.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

485.70

485.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

485.70

485.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

 行政运行

110.81

110.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事务

145.06

145.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010403

 机关服务

156.34

156.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

 事业运行

35.96

35.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

37.52

37.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

443.58

443.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

440.18

440.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

应用技术研究与开发

94.79

94.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

345.39

345.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

3.40

3.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

3.40

3.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.58

21.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.58

21.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.58

21.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.39

11.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.39

11.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

11.39

11.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,027.07

179.93

847.14

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

434.69

146.77

287.92

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

434.69

146.77

287.92

0.00

0.00

0.00

2010401

 行政运行

110.81

110.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事务

144.01

0.00

144.01

0.00

0.00

0.00

2010403

 机关服务

106.38

0.00

106.38

0.00

0.00

0.00

2010450

 事业运行

35.96

35.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

37.52

0.00

37.52

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

500.72

0.00

500.72

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

497.32

0.00

497.32

0.00

0.00

0.00

2060402

应用技术研究与开发

94.79

0.00

94.79

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

402.53

0.00

402.53

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

3.40

0.00

3.40

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

3.40

0.00

3.40

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.58

21.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.58

21.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.58

21.58

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

21113

循环经济

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2111301

 循环经济

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

6.51

0.00

6.51

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

6.51

0.00

6.51

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

6.51

0.00

6.51

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.39

11.39

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.39

11.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

11.39

11.39

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


















表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

984.53

一、一般公共服务支出

28

434.69

434.69

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6


六、科学技术支出

33

500.72

500.72

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

21.58

21.58

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.19

0.19

0.00


10


十、节能环保支出

37

50.00

50.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

6.51

6.51

0.00


12


十二、农林水支出

39

2.00

2.00

0.00

 

13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

11.39

11.39

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

984.53

本年支出合计

49

1,027.07

1,027.07

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

274.14

年末结转和结余

50

231.61

231.61

0.00

一般公共预算财政拨款

24

274.14

 

51




政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52




 

26


 

53




合计

27

1,258.67

合计

54

1,258.67

1,258.67

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。







表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,027.07

179.93

847.14

201

一般公共服务支出

434.69

146.77

287.92

20104

发展与改革事务

434.69

146.77

287.92

2010401

 行政运行

110.81

110.81

0.00

2010402

一般行政管理事务

144.01

0.00

144.01

2010403

 机关服务

106.38

0.00

106.38

2010450

 事业运行

35.96

35.96

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

37.52

0.00

37.52

206

科学技术支出

500.72

0.00

500.72

20604

技术研究与开发

497.32

0.00

497.32

2060402

应用技术研究与开发

94.79

0.00

94.79

2060499

其他技术研究与开发支出

402.53

0.00

402.53

20699

其他科学技术支出

3.40

0.00

3.40

2069999

其他科学技术支出

3.40

0.00

3.40

208

社会保障和就业支出

21.58

21.58

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.58

21.58

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.58

21.58

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.19

0.19

0.00

21007

计划生育事务

0.15

0.15

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.15

0.15

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.05

0.05

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.05

0.05

0.00

211

节能环保支出

50.00

0.00

50.00

21113

循环经济

50.00

0.00

50.00

2111301

 循环经济

50.00

0.00

50.00

212

城乡社区支出

6.51

0.00

6.51

21201

城乡社区管理事务

6.51

0.00

6.51

2120199

其他城乡社区管理事务支出

6.51

0.00

6.51

213

农林水支出

2.00

0.00

2.00

21301

农业

2.00

0.00

2.00

2130199

其他农业支出

2.00

0.00

2.00

221

住房保障支出

11.39

11.39

0.00

22102

住房改革支出

11.39

11.39

0.00

2210201

 住房公积金

11.39

11.39

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。





表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

163.98

302

商品和服务支出

15.93

30101

 基本工资

39.95

30201

 办公费

4.33

30102

 津贴补贴

64.88

30202

 印刷费

0.00

30103

 奖金

8.18

30203

 咨询费

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

30107

 绩效工资

4.07

30205

 水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.58

30206

 电费

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

1.13

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.43

30211

 差旅费

1.18

30113

 住房公积金

11.39

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

 医疗费

0.18

30213

 维修(护)费

0.00

30199

其他工资福利支出

13.32

30214

 租赁费

0.00




30215

 会议费

0.00




30216

 培训费

0.04




30217

 公务接待费

0.00




30218

 专用材料费

0.00




30224

 被装购置费

0.00




30225

 专用燃料费

0.00




30226

 劳务费

0.00




30227

 委托业务费

0.00




30228

 工会经费

1.93




30229

 福利费

0.00




30231

公务用车运行维护费

0.00




30239

 其他交通费用

6.96




30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.36

303

对个人和家庭的补助

0.02

310

其他资本性支出

0.00

30301

 离休费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30302

 退休费

0.00

……

……

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30304

 抚恤金

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30305

 生活补助

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30306

 救济费

0.00

……

……

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

307

债务付息支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30309

 奖励金

0.02

……

……

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

399

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

39901

赠与

0.00

人员经费合计

164.00

公用经费合计

15.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元


 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本表无数据。

第三部分:明升体育发展改革和科学技术局

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1258.67万元,其中本年收入984.53万元,2017年度决算数减少660.81万元,下降34.43%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入984.53万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少550.88万元,下降35.88%,主要原因是2018年项目支出减少

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加0万元,增长0%

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%

6.上年结转和结余274.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少109.93万元,下降28.62%,主要原因是财政收回存量

(二)本部门2018年度总支出1258.67万元,其中本年支出1027.07万元,2017年度决算数减少660.81万元,下降34.43%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)434.69万元:主要用于一般公共支出。较2017年度决算数增加302.46万元,增长228.74%,主要原因是新增了很多项目支出

2.科学技术支出(类)500.72万元:主要用于科技项目支出。较2017年度决算数减少615.88万元,下降55.16%,主要原因是2017年相比科技项目支出减少。

3.社会保障和就业(类)21.58万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加12.3万元,增长132.54%主要原因是工资基数调整。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)0.19万元:主要用于本单位医疗卫生与生育计划支出。较2017年度决算数增加0.04万元,增长26.67%,主要原因是公务员医疗补助增加

5.节能环保支出(类)50万元:主要用于节能环保项目支出。2017年度决算数增加50万元,主要原因是新增了节能环保项目支出。

6.城乡社区支出(类)6.51万元:主要用于清洁乡村及整洁责任街活动支出。较2017年度决算数增加2.44万元,增长59.95%主要原因是城乡社区管理事务项目支出增加。

7.农林水支出(类)2.00万元:主要用于农林水项目支出。较2017年度决算数减少62.91万元,下降96.90%主要原因是农林水项目支出减少。

8.住房保障支出(类)11.39万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1.4万元,增长14.01%主要原因是公积金基数调高。

9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10.年末结转和结余231.61万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少322.63万元,下降58.21%,主要原因是财政收回存量

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

明升体育发展改革和科学技术局2018年度一般公共预算支出1027.07万元,较2017年度决算数减少338.17万元,下降24.77%。其中:基本支出179.93万元,项目支出847.14万元。

明升体育发展改革和科学技术局2018年度一般公共预算支出年初预算为474.21万元,支出决算为1027.07万元,完成年初预算的216.59%

  1. 一般公共服务支出(类)年初预算为121.29万元,支出决算为434.69万元,完成年初预算的358.39%预决算差异的原因是:新增了很多项目支出主要用于一般公共支出。

其中,行政运行110.81万元;一般行政管理事务144.01万元;机关服务106.38万元,事业运行35.96万元;其他发展与改革事务支出37.52万元。

(二)科学技术支出(类)年初预算为72.80万元,支出决算为500.72万元,完成年初预算的687.80%预决算差异的原因是:新增了很多科技项目支出。主要用于技术研究与开发项目支出。

其中,应用技术研究与开发94.79万元;其他技术研究与开发支出402.53万元;其他科学技术支出3.40万元

(三)社会保障和就业(类)年初预算为19.32万元,支出决算为21.58万元,完成年初预算的111.69%预决算差异的原因是:缴费基数调整。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出21.58万元。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.19万元预决算差异的原因是:增加了公务员医疗补助等支出主要用于本单位医疗卫生与生育计划支出。

其中,其他计划生育事务支出0.15万元;公务员医疗补助0.04万元。

(五)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为50.00万元预决算差异的原因是:项目支出增加主要用于节能环保项目支出。

循环经济50万元。

(六)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为6.51万元预决算差异的原因是:新增城乡社区管理事务项目支出主要用于清洁乡村及整洁责任街活动支出

其他城乡社区管理事务支出6.51万元。

(七)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2.00万元预决算差异的原因是:新增农林水项目支出主要用于农林水项目支出。

其他农业支出2.00万元。

(八)住房保障支出(类)年初预算为11.59万元,支出决算为11.39万元完成年初预算的93.27%。预决算数基本持平。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金11.39万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出179.93万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出163.98万元,完成年初预算的123.89%预决算差异的原因是工资有所增加。

(二)商品和服务支出15.93万元,完成年初预算的80.86%预决算差异的原因是厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出0.02万元,完成年初预算的13.33%预决算差异的原因是独生子女医疗统筹支出减少。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

明升体育发展改革和科学技术局2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

明升体育发展改革和科学技术局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

三公”经费2018年决算支出0万元,年初预算数为1万元,较年初预算数减少1万元;上年支出数为0.09万元,较上年减少0.09万元,减少100%。原因:2018年无公务接待活动

其中,因公出国(境)费支出决算0万元,年初预算数为0万元,上年支出数为0万元,无增减变动。

公务用车购置及运行费支出决算0万元,年初预算数为0万元,上年支出数为0万元,无增减变动。

公务接待费支出决算0万元,年初预算数为1元,较年初预算数减少1万元;上年支出数为0.09万元,较上年减少0.09万元,减少100%。原因:2018年无公务接待活动

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排   发科局出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元

公务用车运行支出0万元。2018年,发科局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出12.67万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少2.15万元,降低14.51%。主要原因是:厉行节约。2017年增加5.52万元,增长77.20%主要原因是:其他商品和服务支出支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额155.38万元,其中:政府采购货物支出66.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 88.40万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金153.80万元,占一般公共预算项目支出总额的18.15%

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,光纤租用费项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因:一是项目资金缺少必要的统筹管理;二是对该项目资金的到位情况、使用量等方面信息掌握不完整。下一步改进措施:一是在做项目预算前应做好项目相关的信息收集工作,做好资金使用的统筹规划;二是进一步加强专项资金管理,提高资金使用效率,为工作的开展提供有效保障

三镇三办局域网改造项目自评得分为74.5分。发现的主要问题及原因:截止2018年底该项目资金未能拨付出,原因是2018年底该项目的验收手续尚未完成2019年已将此项目的验收流程全部走完,已于20193月将该项目资金拨付到位)。下一步改进措施:加强项目跟进,及时办理项目验收手续,及时拨付资金

项目督查、评审费项目自评得分为74.5分。发现的主要问题及原因:项目资金缺少必要的统筹管理。下一步改进措施:一是在做项目预算前应做好项目相关的信息收集工作,做好资金使用的统筹规划;二是进一步加强专项资金管理,提高资金使用效率,为工作的开展提供有效保障,确保取得更好的工作实绩





第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)










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