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明升体育教育局 2018年部门决算

撰写时间:2019-10-28 10:58     来源:明升体育教育局   


明升体育教育局汇总


2018年部门决算


目   录


第一部分:明升体育教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:明升体育教育局汇总2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:明升体育教育局汇总2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释














第一部分:明升体育教育局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和明升网址最新有关教育的法律、法规、规章和政策,拟订城区教育改革与发展规划并组织实施。负责城区各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导城区各级各类学校的教育教学改革,负责城区教育基本信息的统计、分析和发布。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导幼儿园教育和特殊教育工作;贯彻执行基础教育教学基本要求和教学基本文件,全国实施素质教育;负责审批相关民办学校的设置、更名、撤销与调整。指导城区的教育督导工作,负责组织和指导对中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的实施、督导与评估验收工作;指导中等以下发展水平、质量的监测工作。负责城区教育经费的统筹管理;参与拟订城区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资措施和办法;负责统计城区教育经费投入情况。指导城区中小学的思想政治工作、德育工作、民族团结教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国际教育工作及安全稳定工作。负责城区中小学的教职工队伍管理工作;指导教育系统人才队伍建设。制定中小学学校招生工作计划并组织实施。贯彻执行国家、自治区和明升网址最新语言文字工作的法律法规和政策,组织实施国家、自治区和明升网址最新语言文字工作规划;指导城区语言文字规化工作;监督检查语言文字的应用情况;负责推广普通话工作。承办城区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年教育部门决算单位构成是教育局机关、明升体育教育局教研室、明升体育学生资助管理办公室。内设机构6个:党政办公室、基础教育股、人事股、财基股、安稳办和督导室。

下属单位27个:

明升体育教育局教研室

明升体育学生资助管理办公室

明升网址最新第三十九中学

明升网址最新邕武路学校

明升网址最新第四十五中学

明升体育第一初级中学

明升体育三塘镇四塘中学

明升体育昆仑初级中学

明升网址最新解放路小学

明升网址最新人民路东段小学

明升网址最新安宁路小学

明升网址最新朝阳路小学

明升网址最新华强路小学

明升网址最新燕子岭小学

明升网址最新明秀东路小学

明升网址最新澳华小学

明升网址最新中兴小学

明升网址最新虹桥小学

明升体育官桥小学

明升体育虎邱小学

明升体育鸡村第一小学

明升体育鸡村第二小学

明升体育九曲湾小学

明升体育三塘镇中心小学

明升体育五塘镇中心小学

明升网址最新昆仑镇中心学校

明升网址最新兴桂路小学










第二部分:明升体育教育局汇总2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。



表一:收入支出决算总表

单位:万元


收  入

支   出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

45002.64

一、一般公共服务支出

 16.73

二、事业收入

 

二、安全公共支出

 11.15

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 39769.79

四、其他收入

 

四、文化体育与传媒支出

 6.00


 

五、社会保障和就业支出

 3492.46


 

六、医疗卫生与计划生育支出

 88.28

 

 

七、节能环保支出

 19.00

 

 

八、农林水支出

 36.34



九、住房保障支出

1802.26



十、其他支出

5.98





本年收入合计

45002.64

本年支出合计

 45247.97

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

5737.67

年末结转与结余

 5492.34

 

 


 

收入总计

50740.31

支出总计

 50740.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二:收入决算表

单位:万元                  

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

45,002.64

45,002.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

36.18

36.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

11.37

11.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

11.37

11.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

6.07

6.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

6.07

6.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

12.24

12.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

12.24

12.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

禁毒管理

12.24

12.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

39,542.83

39,542.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

385.88

385.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

63.45

63.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

一般行政管理事务

36.80

36.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

285.63

285.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

32,382.39

32,382.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

887.07

887.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

16,183.98

16,183.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

5,896.15

5,896.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

6.76

6.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

16.98

16.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

9,391.47

9,391.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

6,651.32

6,651.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050903

城市中小学校舍建设

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

5,151.32

5,151.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

123.24

123.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

123.24

123.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,458.93

3,458.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,458.93

3,458.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

148.21

148.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,310.72

3,310.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

85.79

85.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

16.99

16.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

16.99

16.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

68.31

68.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

5.76

5.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

62.55

62.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

36.39

36.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

36.39

36.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

36.39

36.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,818.30

1,818.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,818.30

1,818.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,818.30

1,818.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5.98

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5.98

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

4.48

4.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。










表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

45,247.97

30,087.50

15,160.47

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

16.73

0.00

16.73

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

11.22

0.00

11.22

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

11.22

0.00

11.22

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

5.30

0.00

5.30

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

5.30

0.00

5.30

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.21

0.00

0.21

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

0.21

0.00

0.21

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

11.15

11.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

11.15

11.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

禁毒管理

11.15

11.15

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

39,769.79

24,683.38

15,086.41

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

388.78

331.09

57.69

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

63.45

63.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

一般行政管理事务

27.80

1.00

26.80

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

297.52

266.64

30.89

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

32,497.37

24,348.28

8,149.10

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

1,346.98

0.00

1,346.98

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

16,629.52

16,526.14

103.38

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

6,256.52

6,246.94

9.59

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

6.52

0.00

6.52

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

16.30

0.00

16.30

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

8,241.54

1,575.20

6,666.34

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

29.87

0.00

29.87

0.00

0.00

0.00

2050701

特殊学校教育

29.87

0.00

29.87

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

6,613.76

0.00

6,613.76

0.00

0.00

0.00

2050903

城市中小学校舍建设

1,462.45

0.00

1,462.45

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

5,151.32

0.00

5,151.32

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

240.01

4.01

236.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

240.01

4.01

236.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,492.46

3,492.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,492.46

3,492.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

148.21

148.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,344.25

3,344.25

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

88.28

86.28

2.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

16.61

16.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

16.61

16.61

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

69.67

69.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

6.01

6.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

63.66

63.66

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

36.34

0.00

36.34

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

36.34

0.00

36.34

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

36.34

0.00

36.34

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,802.26

1,802.26

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,802.26

1,802.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,802.26

1,802.26

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5.98

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5.98

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

4.48

4.48

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。













表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

44996.66 

一、一般公共服务支出

17

16.73

16.73

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

5.98 

二、安全公共支出

18

11.15

11.15

0.00

 

3

 

三、教育支出

19

39,767.58

39,767.58

0.00

 

4

 

四、文化体育与传媒支出

20

6.00

6.00

0.00

 

5

 

五、社会保障和就业支出

21

3,492.46

3,492.46

0.00

 

6

 

六、医疗卫生与计划生育支出

22

88.28

88.28

0.00

 

7

 

七、节能环保支出

23

19.00

19.00

0.00

 

8

 

八、农林水支出

24

36.34

36.34

0.00

 

9

 

九、住房保障支出

25

1,802.26

1,802.26

0.00

 

10

 

十、其他支出

26

5.98

0.00

5.98

本年收入合计

11

45002.64 

本年支出合计

27

45245.77 

年初财政拨款结转和结余

12

5735.46 

年末结转和结余

29

5492.34 

一般公共预算财政拨款

13

5735.46 

 

30

 

政府性基金预算财政拨款

14

0 

 

31

 

 

15

 

 

32

 

合计

16

 

合计

34

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

45,239.79

30,079.31

15,160.47

201

一般公共服务支出

16.73

0.00

16.73

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

11.22

0.00

11.22

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

11.22

0.00

11.22

20132

组织事务

5.30

0.00

5.30

2013202

一般行政管理事务

5.30

0.00

5.30

20136

其他共产党事务支出

0.21

0.00

0.21

2013602

一般行政管理事务

0.21

0.00

0.21

204

公共安全支出

11.15

11.15

0.00

20402

公安

11.15

11.15

0.00

2040211

禁毒管理

11.15

11.15

0.00

205

教育支出

39,767.58

24,681.17

15,086.41

20501

教育管理事务

388.78

331.09

57.69

2050101

行政运行

63.45

63.45

0.00

2050102

一般行政管理事务

27.80

1.00

26.80

2050199

其他教育管理事务支出

297.52

266.64

30.89

20502

普通教育

32,495.17

24,346.07

8,149.10

2050201

学前教育

1,346.98

0.00

1,346.98

2050202

小学教育

16,629.52

16,526.14

103.38

2050203

初中教育

6,254.32

6,244.73

9.59

2050204

高中教育

6.52

0.00

6.52

2050205

高等教育

16.30

0.00

16.30

2050299

其他普通教育支出

8,241.54

1,575.20

6,666.34

20507

特殊教育

29.87

0.00

29.87

2050701

特殊学校教育

29.87

0.00

29.87

20509

教育费附加安排的支出

6,613.76

0.00

6,613.76

2050903

城市中小学校舍建设

1,462.45

0.00

1,462.45

2050999

其他教育费附加安排的支出

5,151.32

0.00

5,151.32

20599

其他教育支出

240.01

4.01

236.00

2059999

其他教育支出

240.01

4.01

236.00

207

文化体育与传媒支出

6.00

6.00

0.00

20701

文化

2.00

2.00

0.00

2070199

其他文化支出

2.00

2.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

4.00

4.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

4.00

4.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,492.46

3,492.46

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,492.46

3,492.46

0.00

2080502

事业单位离退休

148.21

148.21

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,344.25

3,344.25

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

88.28

86.28

2.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.50

0.00

0.50

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.50

0.00

0.50

21004

公共卫生

1.50

0.00

1.50

2100409

重大公共卫生专项

1.50

0.00

1.50

21007

计划生育事务

16.61

16.61

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

16.61

16.61

0.00

21011

行政事业单位医疗

69.67

69.67

0.00

2101102

事业单位医疗

6.01

6.01

0.00

2101103

公务员医疗补助

63.66

63.66

0.00

211

节能环保支出

19.00

0.00

19.00

21103

污染防治

19.00

0.00

19.00

2110302

水体

19.00

0.00

19.00

213

农林水支出

36.34

0.00

36.34

21305

扶贫

36.34

0.00

36.34

2130506

社会发展

36.34

0.00

36.34

221

住房保障支出

1,802.26

1,802.26

0.00

22102

住房改革支出

1,802.26

1,802.26

0.00

2210201

住房公积金

1,802.26

1,802.26

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。





表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

26,115.93

302

商品和服务支出

3,259.04

30101

基本工资

7,031.80

30201

办公费

779.77

30102

津贴补贴

2,838.98

30202

印刷费

102.12

30103

奖金

117.60

30203

咨询费

0.89

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

1.14

30107

绩效工资

8,959.49

30205

水费

97.65

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3,350.96

30206

电费

189.37

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

138.03

30110

职工基本医疗保险缴费

3.72

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

5.19

30209

物业管理费

108.85

30112

其他社会保障缴费

316.00

30211

差旅费

188.15

30113

住房公积金

1,808.38

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

11.79

30213

维修(护)费

554.64

30199

其他工资福利支出

1,672.02

30214

租赁费

15.71

303

对个人和家庭的补助

560.46

30215

会议费

0.83

30301

离休费

0.00

30216

培训费

136.60

30302

退休费

160.43

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

76.72

30304

抚恤金

162.03

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

157.04

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

233.35

30307

医疗费补助

56.33

30227

委托业务费

18.42

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

239.56

30309

奖励金

12.53

30229

福利费

0.74

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

5.30

30399

其他对个人和家庭的补助支出

12.09

30239

其他交通费用

15.08




30240

税金及附加费用

3.06




30299

其他商品和服务支出

353.05



 

310

其他资本性支出

 143.89



 

31001

房屋建筑物购建

0.00



 

31002

办公设备购置

108.57



 

31003

专用设备购置

28.20



 

31099

其他资本性支出

7.11

 

 

 

399

其他支出

 0

人员经费合计

 26676.39

公用经费合计

 3402.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.00

0.00

10.50

0.00

10.50

0.50

5.30

0.00

5.30

0.00

5.30

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元


项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

5.98

5.98

5.98

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

5.98

5.98

5.98

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

5.98

5.98

5.98

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

1.50

1.50

1.50

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

4.48

4.48

4.48

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:明升体育教育局(汇总)2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入50740.31万元,其中本年收入 45002.64万元,2017年度决算数增加509.48万元,增长1.01 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入45002.64万元,为财政当年拨付的资金2017年度决算数增加2844.83万元,增长6.75 %,主要原因是一是2018年机关事业单位工资调标;二是生均公用经费逐年提高。

2.事业收入0万元,2017年度决算数减少603.99万元,增下降100 %,主要原因是上年事业收入为明升体育兴宁中学(民办学校)收取的学费收入2018年该校不再纳入部门决算范围

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数一样,都是0万元

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2017年度决算数一样,都是0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数一样,都是0万元

6.上年结转和结余5737.67万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少1731.36万元,下降23.18 %,主要原因是用历年结余支付跨年的一些项目款项,结转和结余经费下降。

(二)本部门2018年度总支出50740.31万元,其中本年支出 45247.97万元,2017年度决算数增加1908.94万元,增长4.40 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)16.73万元:主要用于支付明升体育怎么样各级党代表开展“集中调研月”活动工作经费;机关基层党员日常活动经费;两新组织新建党组织书记津贴1.20万元;2018年两新组织党建工作专项经费;2018年两新组织党组织工作经费和党员活动经费;机关党员培训经费、教育局机关党委经费等。2017年度决算数增加1.6万元,增长10.58 %,主要原因是增加支出2017年“集中调研月”活动工作经费和2018调研经费等。

  1. 教育支出 39769.79万元:其中教育管理事务支出388.78万元,普通教育32497.37万元,特殊教育29.87万元,教育费附加安排支出6613.76万元,其他教育支出240.01万元。2017年度决算数增加1470.24万元,增长3.84%,主要原因是2018年度机关事业单位工资调标,生均公用经费增加等。

3.文化体育与传媒支出6万元,主要用于明升网址最新中兴小学、明升体育第一初级中学、明升网址最新明秀东路小学文艺演出经费支出。2017年度决算数增加6万元,增长100 %,主要原因是2018年明升体育怎么样宣传部下拨该项资金,而2017年无此项资金。

4.公共安全支出11.15万元,主要用于开展禁毒宣传工作。2017年度决算数增加11.15万元,增长100 %,主要原因是2018年上级部门下拨禁毒教育资金,而2017年没有该项资金。

5.社会保障和就业(类)3492.46万元:主要用于南宁市兴宁

区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数增加43.82万元,增长1.27 %,主要原因是2018年部分退休人员增加工资。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)88.28万元主要用于公务员医疗补助及独生子女奖励金。2017年度决算数减少5.86万元,下降6.22%,主要原因是在职退休教师因病住院人次减少,公务员医疗补助费支出减少;同时独生子女人数减少,计划生育奖励金支出减少。

7.节能环保支出19万元:主要用于明升体育怎么样海绵化改造工程项目建设。2017年度决算数减少106.24万元,下降84.83%,主要原因是2017年上级部门下拨海绵化改造工程项目资金,本年无该项资金下拨,支付2017年剩余部分。

8.农林水支出36.34万元:主要用于扶贫,发放2018年春季学期义务教育阶段建档立卡贫困户子女生活费补助,以及2018年秋季期明升网址最新九年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助。2017年度决算数增加36.34万元,增长100 %,主要原因是2018年上级部门下拨该项扶贫资金,而2017年没有该项资金。

9.住房保障支出(类)1802.26万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加454.26万元,增长33.70 %,主要原因是教师工资薪级晋升,平均工资提高,公积金基数相应提高,缴存数额增大。

10.其他支出5.98万元:主要用于教育事业的彩票公益金(少年宫补助)支出,开办乡村少年宫社团。2017年度决算数增加0.84万元,增长16.34 %,主要原因是2018年上级部门增加下拨教育事业的彩票公益金资金。

10.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数一样,都是0万元

11.年末结转和结余5492.34万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少1399.46万元,下降20.31 %,主要原因是加快了资金使用的执行度。


二、2018年度一般公共预算支出决算情况

明升体育教育局(汇总)2018年度一般公共预算支出45245.77万元,2017年度决算数增加2567.58万元,增长6.02%其中:基本支出30079.31万元,项目支出15160.47万元。

明升体育教育局(汇总)2018年度一般公共预算支出年初预算为34468.92万元,支出决算为45245.77万元,完成年初预算的100 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为16.73万元,完成年初预算的100%预决算相差16.73万元的原因是该项资金由城区组织部做年初预算,由他们向政府打请示审批后分别拨入相关单位,主要用于支付明升体育怎么样2017年各级党代表开展“集中调研月”活动工作经费0.41万元;机关工委拨2018年基层党员日常活动经费10.87万元;组织部拨付代表团调研经费0.5万元;两新组织新建党组织书记津贴1.20万元;2018年两新组织党建工作专项经费1.50万元;2018年两新组织党组织工作经费和党员活动经费3.37万元;机关党员培训经费、教育局机关党委经费0.25万元。

2017年度决算数增加1.6万元,增长10.58%,主要原因是增加支出2017年“集中调研月”活动工作经费和2018调研经费等。

(二)公共安全支出(类)年初预算为0万元,支出决算为11.15万元,完成年初预算的100%预决算相差11.15万元的原因是该项资金由城区上级部门做年初预算,由他们向政府打请示审批后分别拨入相关单位,主要用于禁毒宣传经费

(三)教育支出(类)年初预算为29092.33万元,支出决算为39767.58万元,完成年初预算的100%主要用于开展义务教育教学、科研活动、学生活动、教职工基本工资津贴等相关教学支出。预决算差异10675.25万元,原因一是增加了2018年工资调标;二是增加中央及自治区拨付的城乡义务教育阶段学校公用经费的支出;三是当年的上级资金年初未纳入预算,年中才做预算调整。下面按功能科目一一综述:

1.教育管理事务年初预算为433.25万元,支出决算为388.78万元,完成年初预算的89.74%。包括行政运行支出63.45万元,一般行政管理事务支出27.8万元,其他教育管理事务支出297.52万元。

行政运行年初预算为79.80万元,支出决算为63.45万元,完成年初预算的79.51%。主要用于人员经费,包括每月的工资及奖金,用于商品和服务支出,包括办公费、差旅费、其他交通费等。预决算差异16.35万元主要原因其他交通费用、差旅费、劳务费减少支出

一般行政管理事务年初预算为60万元,支出决算为27.8万元,完成年初预算的46.33%主要用于购置办公用品、培训、印刷费等。预决算差异32.2万元,主要原因是预算中的几个项目没有如期执行。

其他教育管理事务年初预算为293.46万元,支出决算为297.52万元,完成年初预算的100%用于明升体育教育局教研室人员支出和日常公用支出。预决算差异4.06万元,主要原因是工资标准调整,人员工资支出增加

2.普通教育支出年初预算为25659.07万元,支出决算为32495.17万元,完成年初预算的100%包括学前教育支出1346.98万元,小学教育支出16629.52万元,初中教育支出6254.32万元,高中教育支出6.52万元,高等教育16.30万元,其他普通教育支出8241.54万元。

学前教育年初预算为0万元,支出决算为1346.98万元,完成年初预算的100%主要用于学前教育免保教费补助,多元普惠幼儿园生均补助经费,2018年春季学期学前免保教经费、包括集团化办园补助;用于五塘镇第一中心幼儿园工程基建支出等。预决算差异1346.98主要原因是当年的上级资金年初未纳入预算,年中才做预算调整。

小学教育年初预算为14468.21万元,支出决算为16629.52万元,完成年初预算的100%主要用于开展义务教育教学、科研活动、学生活动、教职工基本工资津贴等相关教学支出;政府购买学位、城乡义务教育阶段生均公用经费等。预决算差异2161.31万元,主要原因是人员增加及调增工资福利,生均公用经费增加

初中教育年初预算为5190.86万元,支出决算为6254.32万元,完成年初预算的100%主要用于开展义务教育教学、科研活动、学生活动、教职工基本工资津贴等相关教学支出;城乡义务教育阶段生均公用经费支出。预决算差异1063.46万元,主要原因是人员增加及调增工资福利,生均公用经费增加

高中教育年初预算为0万元,支出决算为6.52万元,完成年初预算的100%主要用于建档立卡等家庭经济困难学生、普通高中免学杂费补助资金。预决算差异6.52万元,主要原因是当年的上级资金年初未纳入预算,年中才做预算调整。

其他普通教育支出年初预算为6000万元,支出决算为8241.54万元,完成年初预算的100%主要用于开展义务教育教学、科研活动、学生活动;义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助;民办学校购买学位;基建项目等支出。预决算差异2241.54万元,主要原因是增加了教师轮岗走教专项经费支出,公建民营幼儿园购买服务和基建项目等支出。

3.特殊教育年初预算为0万元,支出决算为29.87万元,完成年初预算的100%主要用于学校特教班教育教学经费的支出。预决算差异0.09万元,主要原因是该项资金年初由相关部门做预算,开展活动时,下拨经费给我部门。

4.其他教育费附加安排的支出年初预算为3000万元,支出决算为6613.76万元,完成年初预算的100%主要用于教育局采购教学仪器设备及教育基建项目工程款。预决算差异3613.76万元,主要原因是教育费附加收入较上一年增加。

5.其他教育支出年初预算为0万元,支出决算为240.01万元,完成年初预算的100%主要用于义务教育质量检测工作经费,乡村教师生活补助,采购四十五中、五塘第二小学和四塘小学食堂设备一批,购买学位,义务教育阶段学校校舍维修等支出。预决算差异240.01万元,主要原因是该项资金为上级下达的资金,未做年初预算。

(四)文化体育与传媒支出(类)年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%主要用于明升网址最新中兴小学、明升体育第一初级中学、明升网址最新明秀东路小学文艺演出经费支出。预决算相差6万元的原因该项资金由明升体育怎么样宣传部做年年初预算,经请示政府审批后分别拨入相关单位,我部门未列入年初预算。

(五)社会保障和就业支出(类)年初预算为3336.85万元,支出决算为3492.46万元,完成年初预算的100%主要用于明升网址最新市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及按国家政策规定职工单位养老金的上缴。预决算差异221.54万元。主要原因是人员工资增加,社会保险缴纳基数增加,支出也增加

(六)医疗卫生与计划生育(类)年初预算为18.92万元,支出决算为88.28万元,完成年初预算的100%主要用于公务员医疗补助及独生子女奖励金。决算数较大的主要原因是公务员医疗补助支出较大,年初公务员医疗补助因不确定性,未纳入预算。

(七)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为19万元,完成年初预算的100%。“水体”支出19万元,主要用于主要用于明升体育怎么样海绵化改造工程项目建设。预决算差异19万元的主要原因是2018年明升体育怎么样海绵化改造工程项目建设资金,由上级部门下拨,我部门未纳入预算。

(八)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为36.34万元,完成年初预算的100%主要用于扶贫,发放2018年春季学期义务教育阶段建档立卡贫困户子女生活费补助,以及2018年秋季期明升网址最新九年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助。预决算相差36.34万元的原因是该项扶贫资金由上级部门下拨,我部门未列入年初预算。

(九)住房保障支出(类)年初预算为2020.82万元,支出决算为1802.26万元,完成年初预算的84.30%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。预决算相差36.34万元的原因人员变动,退休或调减。

(十)其他支出年初预算为0万元,支出决算为5.98万元,完成年初预算的100%主要主要用于教育事业的彩票公益金(少年宫补助)支出,用于少年宫社团开展活动用课酬、材料等支出。

决算差异5.98万元的主要原因是2017教育事业的彩票公益金(少年宫补助)资金,由上级部门下拨到学校,我部门未纳入预算。


三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出30079.31万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出26115.93万元,完成年初预算的100 %比年初预算23952.48万增加支出2163.45万,其主要原因是2018年机关事业单位工资调标,增资。

(二)商品和服务支出3259.04万元,完成年初预算的100 %比年初预算1083.65万元多支出了2175.39万元,其主要原因是增加中央及自治区拨付的城乡义务教育阶段学校公用经费的支出。

  1. 对个人和家庭的补助560.46万元,完成年初预算的100%。比年初预算332.78万多支出了227.68万,其主要原因是2018年增加了退休人员生活补助和怃恤金丧葬费的支出;调整了遗属生活补助标准,增加遗属生活的发放金额;增加公务员医疗补助的支出。

(四)资本性支出143.89万元,完成年初预算的100%。主要用于办公设备购置和专用设备购置。年初预算数为0,预决算差异主要原因是各学校此项支出资金来源为当年的中央及自治区拨付的城乡义务教育阶段学校公用经费,不在年初预算里体现。


四、2018年度政府性基金支出决算情况

明升体育教育局(汇总)2018年度政府性基金支出5.98万元,2017年度决算数5.14万元增加0.84万元,增长16.34 %其中:基本支出5.98万元,项目支出0万元。

明升体育教育局(汇总)2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为5.98万元,完成年初预算的100 %

其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5.98万元,完成年初预算的100%主要用于教育事业的彩票公益金(少年宫补助)支出和体育事业的彩票公益金(少年宫补助)支出。预决算差异5.98万元的主要原因是2018教育事业和体育事业的彩票公益金资金,由上级部门下拨到学校,我部门2018年初未纳入预算。


五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.3万元;公务接待费支出决算0万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出年初预算0万元,决算0万元,与2017年决算数持平;公务用车购置及运行费年初预算10.5万元,决算5.3万元,比2017年减少3.74万元,下降41.37%,主要原因为公务用车燃油费用减少;公务接待费年初预算0.5万元,决算0万元,比2017年减少0.09万元,下降100%,主要原因为我部门严格执行公务接待费管理制度,2018年公务接待费减少。


具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排明升体育教育局二级预算单位、直属公办中小学校(27所)0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出5.3万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出5.3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,明升体育教育局(汇总)27个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出5.3万元,平均每辆0.88万元。

(三)公务接待费支出0万元。


六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出7.56万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数持平,比2017年减少1.28万元,降低14.48 %。主要原因是:其他交通费减少了1.77万元,办公费减少了0.36万元,劳务费减少了0.26万元,其他商品服务支出减少了0.75万元,工会经费减少了0.14万元,差旅费增加了0.82万元等。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1323.70万元,其中:政府采购货物支出113.14万元、政府采购工程支出1055.18万元、政府采购服务支出155.38万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额1323.70万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7468.45万元,占一般公共预算项目支出总额的49.26 %。共组织对“中海国际一小项目”等12个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出7368.45万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

1)我部门根据年初设定的绩效目标,中海国际一小项目自评得分为84分。包括学校教学及辅助用房、行政办公楼、室外运动场所、生活服务用房等,总建设面积15619平方米。2018年预算投资2000万元,绩效目标为2018630日前完成项目完工。项目按绩效时间节点完成了目标任务。发现的主要问题及原因:一是对项目的过程性监督检查管理力度不够;二是项目请款审批时间长。下一步改进措施:一是加强对项目的过程性监督检查管理,加强领导,明确责任,采取“人盯人”办法,实行“局一周一报告”和“城区每旬一报告”制度,制定项目完成工期倒排表,严格按倒排时间表开展工作;二是尽量缩短项目请款审批时间,尽早拨付项目工程款,加快工程进度建设。

2中海国际二小项目自评得分为78分。项目包括学校教学及教学辅助用房11625平方米,生活服务用房3162平方米,行政办公用房598平方米,室外运动场所包括田径场、7个排球场及2个篮球场等,总建设面积15425平方米的建设。2018年项目预算投资2500万元,绩效目标为20181230日前完成项目的基础施工。本项目已完成绩效考评目标,项目按绩效时间节点完成了目标任务。发现的主要问题及原因:一是对项目的过程性监督检查管理力度不够;二是项目请款审批时间长。下一步改进措施:一是加强对项目的过程性监督检查管理,加强领导,明确责任,采取“人盯人”办法,实行“局一周一报告”和“城区每旬一报告”制度,制定项目完成工期倒排表,严格按倒排时间表开展工作;二是尽量缩短项目请款审批时间,尽早拨付项目工程款,加快工程进度建设。

3)明升网址最新第五十二中学项目自评得分为72分。项目用于学校教学楼、实验楼、体育馆、行政办公楼、附属用房、室外跑道、篮球场等,总建设面积27500平方米。2018年初项目预算投资200万元,绩效目标为20181230日前完成3个校舍单体主体装修。发现的主要问题及原因:一是对项目的过程性监督检查管理力度不够;二是项目请款审批时间长。下一步改进措施:一是加强对项目的过程性监督检查管理,加强领导,明确责任,采取“人盯人”办法,实行“局一周一报告”和“城区每旬一报告”制度,制定项目完成工期倒排表,严格按倒排时间表开展工作;二是尽量缩短项目请款审批时间,尽早拨付项目工程款,加快工程进度建设。

4)明升网址最新第五十二中学北面租地及放坡工程项目自评得分为77分。项目用于放坡该学校清运土方,迁坟、电线电缆迁移,道路修复。2018年初项目预算投资200万元,绩效目标为20181230日前完成项目的开工建设。本项目已完成绩效考评目标,项目按绩效时间节点完成了目标任务。

5)兴望中学项目自评得分为77分。项目用于学校教学楼、综合楼、风雨操场、行政办公楼、附属用房、室外跑道、篮球场等,总建设面积12600平方米。2018年初项目预算投资1265万元,绩效目标为20181230日前完成5个校舍主体装修。本项目已完成绩效考评目标,项目按绩效时间节点完成了目标任务,

6)兴望小学项目自评得分为85分。项目用于学校教学及辅助用房、行政办公楼、风雨球场、生活服务用房等,总建设面积20378平方米。2018年初项目预算投资100万元,绩效目标为2018730日前项目完工。本项目已完成绩效考评目标,项目按绩效时间节点完成了目标任务,

7)五塘镇第一中心幼儿园项目自评得分为75分。项目用于学校活动及辅助用房、办公及辅助用房、生活用房等,总建设面积6797平方米的建设。2018年初项目预算投资100万元,绩效目标为20181230日前项目开工建设。本项目已完成绩效考评目标,项目按绩效时间节点完成了目标任务。发现的主要问题及原因:一是对项目的过程性监督检查管理力度不够;二是项目请款审批时间长。下一步改进措施:一是加强对项目的过程性监督检查管理,加强领导,明确责任,采取“人盯人”办法,实行“局一周一报告”和“城区每旬一报告”制度,制定项目完成工期倒排表,严格按倒排时间表开展工作;二是尽量缩短项目请款审批时间,尽早拨付项目工程款,加快工程进度建设。

82017年部分公办学校教育基建小维修项目项目自评得分为79分。项目用于邕武路学校等14所学校围墙护坡重建加固、排水排污改造、房顶补漏、防盗门窗安装、旧房拆除和改造、变压器更换、校园美化和道路硬化等。2018年初项目预算投资200万元,绩效目标为20181230日前项目完工建设。本项目已完成绩效考评目标,项目按绩效时间节点完成了目标任务。

9)兴桂路小学设备采购项目自评得分为85分。明升网址最新兴桂路小学是我局新创办的学校,为使学校有序办学,拟为兴桂路小学采购普通教室设备、教师办公室设备、行政办公室设备、各功能室设备。2018年初项目预算投资200万元,绩效目标为20181230日前项目完工建设。本项目已完成绩效考评目标,项目按绩效时间节点完成了目标任务。

10)教学设备添置项目项目自评得分为82分。项目用于为10所学校配备“班班通”教学设备共27套;为10所小学配备学生课桌椅1550套;为明秀东路小学等26所学校的新增教师及无办公计算机教师共143人配备143台办公计算机;为中兴小学等24所学校的新增教师及无办公桌椅教师共131人配备131套办公桌椅。2018年初项目预算投资200万元,绩效目标是2018按时采购设备,保证设备及时到位并且正常运行,不影响学校的开学工作的正常开展。本项目已完成绩效考评目标,项目按绩效时间节点完成了目标任务。本项目已完成绩效考评目标,项目按绩效时间节点完成了目标任务。

11)兴望小学设备采购项目自评得分为87分。明升网址最新兴望小学是新建校,本项目用于保证兴望小学教育教学工作顺利开展,按照广西壮族自治区义务教育学校办学基本标准,需要配备所需教学仪器设备。2018年初项目预算投资300万元,绩效目标是2018按时采购设备,保证设备及时到位并且正常运行,不影响学校的开学工作的正常开展。本项目已完成绩效考评目标,项目按绩效时间节点完成了目标任务。

12)校长奖励性绩效工资项目自评得分为95分。项目用于发放校长奖励性绩效工资;通过考核工作的导向和激励作用,采取多种评价方式相结合的方法,全面、客观、公正评价校长的工作业绩,将评价结果与校长的绩效工资分配以及任用、调整挂钩,建立健全激励机制,促进学校全面、协调、可持续发展。2018年初项目预算投资103.45万元,绩效目标是该项目为跨年度项目,中期绩效目标为201810月前完成上半年校长奖励性绩效工资50.2万元分配。该项目自制定年度绩效目标以来,努力与各部门沟通,顺利完成中期绩效目标。









第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。








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