明升体育-明升体育怎么样-明升网址最新

当前位置:明升体育 > 明升网址最新 > 重点明升网址最新 > 财政信息 > 部门决算

明升体育经济贸易和信息化局 2018年部门决算

撰写时间:2019-10-28 10:59     来源:明升体育经济贸易和信息化局   




明升体育经济贸易和信息化局

2018年部门决算










目   录


第一部分:明升体育怎么样经济贸易和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成


第二部分:明升体育怎么样经济贸易和信息化局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:明升体育怎么样经济贸易和信息化局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。


第四部分:名词解释














第一部分:明升体育怎么样经济贸易和信息化局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、明升网址最新有关国内贸易和国际经济合作、新型工业化、城乡数字化、信息化发展的战略、政策,推进产业结构调整和优化升级;拟订并组织实施城区工业、信息化的行业规划、计划;监测、分析城区工业和信息化相关产业运行态势情况;负责提出工业和信息化固定资产投资和技术改造有关问题;指导相关行业开展技术创新工作;组织实施城区工业企业开展能源节约、资源综合利用等技术创新工作;指导相关行业加强安全生产管理;负责城区中小企业发展的宏观指导;统筹推进城区信息化工作,组织实施城区信息化基础设施和重大信息化工程建设;承担相关信息安全管理的责任;负责城区茧丝绸管理工作;牵头研究拟订城区工业园区的布局规划和发展规划;负责推进流通产业结构调整;拟订城区贸易发展规划,促进城乡市场发展;承担协调整顿和规范市场经济秩序工作;承担组织实施消费品市场调控和生产资料流通管理的工作;负责城区商贸、流通服务行业安全监督管理工作,定期、不定期组织实施商贸、流通行业企业事故防范措施和安全生产检查。做好企业的改制工作,指导城区管理的集体企业改革发展,指导和监督基层供销社开展工作,配合处理遗留问题


二、部门决算单位构成

我局系统包含2个决算单位,行政机关1个:明升体育怎么样经济贸易和信息化局局机关;全额拨款事业单位1个:明升体育怎么样城镇企业管理站


第二部分:明升体育怎么样经济贸易和信息化局2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。


表一:收入支出决算总表


单位:万元

收    入

支   出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1865.42

一、一般公共服务支出

576.86

二、事业收入

 

二、外交支出


三、事业单位经营收入

 

三、教育支出


四、其他收入

 

四、科学技术支出



 

五、文化体育与传媒支出



 

六、科学技术支出


 

 

七、文化体育与传媒支出


 

 

八、社会保障和就业支出

27.16



九、医疗卫生与计划生育支出

0.78



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

2.08



十二、农林水支出

22.00



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出

652.01



十五、商业服务业等支出

320.00



十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

16.06



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出


本年收入合计

1865.42

本年支出合计

1616.95

用事业基金弥补收支差额

 

  结余分配

 

年初结转和结余

315.59

交纳所得税


基本支出结转


提取职工福利基金


项目支出结转和结余

311.55

转入事业基金


经营结余


其他




年末结转和结余

564.06



基本支出结转




项目支出结转和结余

560.03



经营结余

 

收入总计

2181.01

支出总计

2181.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1865.42

1865.42

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

475.50

475.50

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

475.50

475.50

 

 

 

 

 

2011301

行政运行

85.66

85.66

 

 

 

 

 

2011302

一般行政管理事务

41.19

41.19

 

 

 

 

 

2011350

事业运行

110.65

110.65

 

 

 

 

 

2011399

其他商贸事务支出

238.00

238.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

27.15

27.15

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

27.15

27.15

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.15

27.15

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.78

0.78

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

0.10

0.10

 

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

0.10

0.10

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.36

0.36

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.36

0.36

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

0.32

0.32

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.32

0.32

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

22.00

22.00

 

 

 

 

 

21306

农业综合开发

22.00

22.00

 

 

 

 

 

2130603

产业化发展

22.00

22.00

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

1003.93

1003.93

 

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

21599

其他资源勘探信息等支出

983.93

983.93

 

 

 

 

 

2159904

技术改造支出

62.93

62.93

 

 

 

 

 

2159999

其他资源勘探信息等支出

921.00

921.00

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

315.00

315.00

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

315.00

315.00

 

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

315.00

315.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.06

16.06

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16.06

16.06

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

16.06

16.06

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1865.42

1865.42






20113

商贸事务

475.50

475.50







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






表三:支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1616.95

238.80

1378.15

 

 

 

201

一般公共服务支出

576.86

194.80

382.06

 

 

 

20113

商贸事务

576.86

194.80

382.06

 

 

 

2011301

行政运行

85.66

85.66

0.00

 

 

 

2011302

一般行政管理事务

42.25

0.00

42.25

 

 

 

2011350

事业运行

110.65

109.15

1.50

 

 

 

2011399

其他商贸事务支出

338.31

0.00

338.31

 

 

 

208

社会保障和就业支出

27.15

27.15


 

 

 

20805

行政事业单位离退休

27.15

27.15


 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.15

27.15


 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.78

0.78


 

 

 

21004

公共卫生

0.10

0.10


 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

0.10

0.10


 

 

 

21007

计划生育事务

0.36

0.36


 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.36

0.36


 

 

 

21011

行政事业单位医疗

0.32

0.32


 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.32

0.32


 

 

 

212

城乡社区支出

2.08


2.08

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

2.08


2.08

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2.08


2.08

 

 

 

213

农林水支出

22.00


22.00

 

 

 

21306

农业综合开发

22.00


22.00

 

 

 

2130603

产业化发展

22.00


22.00

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

652.01


652.01

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

20.00


20.00

 

 

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

20.00


20.00

 

 

 

21599

其他资源勘探信息等支出

632.01


632.01

 

 

 

2159904

技术改造支出

62.93


62.93

 

 

 

2159999

其他资源勘探信息等支出

569.08


569.08

 

 

 

216

商业服务业等支出

320.00


320.00

 

 

 

21602

商业流通事务

320.00


320.00

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

320.00


320.00

 

 

 

221

住房保障支出

16.06

16.06


 

 

 

22102

住房改革支出

16.06

16.06


 

 

 

2210201

住房公积金

16.06

16.06





201

一般公共服务支出

1616.95

238.80

1378.15




20113

商贸事务

576.86

194.80

382.06




2011301

行政运行

576.86

194.80

382.06




2011302

一般行政管理事务

85.66

85.66

0.00




2011350

事业运行

42.25

0.00

42.25




注:本表反映部门本年度各项支出情况。




表四:财政拨款收入支出决算总表


行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1865.42

一、一般公共服务支出

28

576.86

576.86

 

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29



 

 

3


三、国防支出

30



 

 

4


四、公共安全支出

31



 

 

5


五、教育支出

32



 

 

6


六、科学技术支出

23



 

 

7


七、文化体育与传媒支出

24



 

 

8


八、社会保障和就业支出

25

27.15

27.15

 

 

9


九、医疗卫生与计划生育支出

26

0.78

0.78

 

 

10


十、节能环保支出

27



 


11


十一、城乡社区支出

33

2.08

2.08



12


十二、农林水支出

34

22.00

22.00



13


十三、交通运输支出

35





14


十四、资源勘探信息等支出

36

652.01

652.01



15


十五、商业服务业等支出

37

320.00

320.00



16


十六、金融支出

38





17


十七、援助其他地区支出

39





18


十八、国土海洋气象等支出

40





19


十九、住房保障支出

41

16.06

16.06



20


二十、粮油物资储备支出

42




21


二十一、其他支出

43




本年收入合计

22

1865.42

本年支出合计

44

1616.95

年初财政拨款结转和结余

23

315.59

年末结转和结余

45

564.06

一般公共预算财政拨款

24

315.59

 

46


政府性基金预算财政拨款

25


 

47


 

26


 

48


合计

27

2181.01

合计

49

2181.01

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



表五:一般公共预算财政拨款支出收入决算表


合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1865.42

238.80

1626.62

201

一般公共服务支出

475.50

194.80

280.69

20113

商贸事务

475.50

194.80

280.69

2011301

行政运行

85.66

85.66

0.00

2011302

一般行政管理事务

41.19

0.00

41.19

2011350

事业运行

110.65

109.15

1.50

2011399

其他商贸事务支出

238.00

0.00

238.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

27.15

27.15

0.00

20604

技术研究与开发

27.15

27.15

0.00

2060403

产业技术研究与开发

27.15

27.15

0.00

208

社会保障和就业支出

0.78

0.78

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.10

0.10

0.00

2080502

事业单位离退休

0.10

0.10

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.36

0.36

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.36

0.36

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.32

0.32

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.32

0.32

0.00

21007

计划生育事务

5.00

0.00

5.00

2100799

其他计划生育事务支出

5.00

0.00

5.00

21011

行政事业单位医疗

5.00

0.00

5.00

2101103

公务员医疗补助

22.00

0.00

22.00

212

城乡社区支出

22.00

0.00

22.00

21201

城乡社区管理事务

22.00

0.00

22.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1003.93

0.00

1003.93

215

资源勘探信息等支出

20.00

0.00

20.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

20.00

0.00

20.00

2150805

中小企业发展专项

983.93

0.00

983.93

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

62.93

0.00

62.93

21599

其他资源勘探电力信息等支出

921.00

0.00

921.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

315.00

0.00

315.00

216

商业服务业等支出

315.00

0.00

315.00

21602

商业流通事务

315.00

0.00

315.00

2160299

其他商业流通事务支出

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

0.00

0.00

0.00

2160699

其他涉外发展服务支出

16.06

16.06

0.00

221

住房保障支出

16.06

16.06

0.00

22102

住房改革支出

16.06

16.06

0.00

2210201

住房公积金

1865.42

238.80

1626.62

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际收入支出情况。



表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

223.90

302

商品和服务支出

14.54

30101

基本工资

114.87

30201

办公费

2.7

30102

津贴补贴

32.27

30202

印刷费


30103

奖金

6.50

30203

咨询费


30104

其他社会保障缴费

5.13

30204

手续费


30106

伙食补助费


30205

水费


30107

绩效工资

14.04

30206

电费


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.15

30207

邮电费

0.97

30109

职业年金缴费


30208

取暖费


30199

其他工资福利支出


30209

物业管理费


303

对个人和家庭的补助

0.36

30211

差旅费

0.49

30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


30302

退休费


30213

维修()

0.13

30303

退职(役)费


30214

租赁费


30304

抚恤金


30215

会议费


30305

生活补助


30216

培训费

0.8

30306

救济费


30217

公务接待费

0.14

30307

医疗费


30218

专用材料费


30308

助学金


30224

被装购置费


30309

奖励金

0.36

30225

专用燃料费


30310

生产补贴


30226

劳务费


30311

住房公积金

16.15

30227

委托业务费


30312

提租补贴


30228

工会经费

2.24

30313

购房补贴


30229

福利费


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

2.2

30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用

5.72

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出

0




310

其他资本性支出

 




31001

房屋建筑物购建

 




31002

办公设备购置

 




31003

专用设备购置

 




31005

基础设施建设

 




31006

大型修缮

 




31007

信息网络及软件购置更新

 




31008

物资储备

 




31009

土地补偿

 




31010

安置补助

 




31011

地上附着物和青苗补偿

 




31012

拆迁补偿

 




31013

公务用车购置

 




31019

其他交通工具购置

 




31020

产权参股

 




31099

其他资本性支出

 




304

对企事业单位的补贴





30401

企业政策性补贴





30402

事业单位补贴

 




30403

财政贴息

 




30499

其他对企事业单位的补贴

 




307

债务利息支出

 




30701

国内债务付息

 




30707

国外债务付息

 




399

其他支出





39906

赠与


人员经费合计

224.26

公用经费合计

 14.54


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表


单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.50

0.00

0.00

0.00

3.00

0.50

2.20

0.00

0.00

0.00

2.20

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。







表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元


 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


明升体育怎么样经信局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。





第三部分:明升体育怎么样经济贸易和信息化局2018年度部门决算情况说明


第三部分:明升体育怎么样经济贸易和信息化局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2018年度总收入2181.01万元其中本年收入1865.42万元2017年度决算数增加352.51万元增长19.28%收入具体情况如下

1.财政拨款收入1865.42万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加440.36万元,增长30.90%主要原因是资源勘探信息等支出增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余315.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少87.85万元,下降21.78%,主要原因是财政经费收回。

(二)本部门2018年度总支出2181.01万元其中本年支出1616.95万元。较2017年度决算数增加352.51万元,上升19.28%支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)576.86万元:主要用于工资福利支出、对企事业单位的补贴、其他资本性支出。2017年度决算数增加26.64万元,增加4.84%主要原因是单位人员增加

2.社会保障和就业(类)27.15万元:主要用于经信局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数增加10.65万元,增长64.57%主要原因是2018年增加了机关事业单位基本养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0.78万元:主要用于独生子女保健费及医药费。2017年度决算数减少0.89万元,下降53%主要原因是2018减少了医疗费。

4.城乡社区支出(类)2.08万元:主要用于其他城乡社区管理事务支出。较2017年度决算数增加1.09万元,增长110.10%主要原因是用于其他城乡社区管理事务支出增加。

5.资源勘探信息等支出(类)652.01万元:主要用于其他资源勘探电力信息等支出。较2017年度决算数增加242.91万元,增长59.38%主要原因是增加资源勘探电力信息项目经费支出。

6.商业服务业等支出(类)320.00万元:主要用于其他商业流通事务支出等支出。较2017年度决算数减少60万元,下降15.79%

7.住房保障支出(类)16.06万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加2.57万元,增长19.05%主要原因是单位人员增加。

8.年末结转和结余564.06万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加127.53万元,增加29.21%主要原因是项目经费结转增加

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

明升体育怎么样经信局2018年度一般公共预算支出1616.95万元,2017年度决算数增加224.99万元,增加16.16。其中:基本支出238.80万元,项目支出1378.15万元。

明升体育怎么样经信2018年度一般公共预算支出年初预算为284.6万元,支出决算为1616.95万元,完成年初预算的568.15%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为247.3万元,支出决算为576.86万元,完成年初预算的233.26%,决算超出年初预算133.26%主要原因是对企事业单位的补贴大部分为城区专项费用,不列入在部门预算中。主要用于工资福利支出、对企事业单位的补贴、其他资本性支出。

行政运行年初预算为74.8万元,支出决算为85.66万元,完成年初预算的114.52%;一般行政管理事务年初预算为60万元,支出决算为42.25万元,完成年初预算的70.42%;事业运行年初预算为112.5万元,支出决算为110.65万元,完成年初预算的98.36%

  1. 社会保障和就业(类)年初预算为22.4万元,支出决算为27.15万元,完成年初预算的121.21%,决算超出年初预算21.21%主要原因是人员增加以及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加,主要用于经信局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为22.4万元,支出决算为27.15万元,完成年初预算的121.21%

  1. 医疗卫生与计划生育(类)年初预算为0.4万元,支出决算0.78万元,完成年初预算的195%决算超出预算95%主要原因是增加了行政事业单位医疗补助支出。主要用于独生子女保健费及医药费。  

其他计划生育事务支出年初预算为0.4万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的90%预决算基本持平

  1. 住房保障支出(类)年初预算为14.5万元,支出决算16.06万元,完成年初预算的110.76%决算超出预算10.76%主要原因是住房公积金调整,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金年初预算为14.5万元,支出决算为16.06万元,完成年初预算的110.76%

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出238.80万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出223.90万元,完成年初预算的148.28%,决算超出预算48.28%,主要原因为单位人员增加

  2. 商品和服务支出14.54万元,完成年初预算的43.93%决算未达到预算指标

  3. 对个人和家庭的补助支出0.36万元,完成年初预算的90%,预决算基本持平

四、2018年度政府性基金支出决算情况

明升体育怎么样经信局2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.2万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排经信局机关、1个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出2.2万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展经济业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,我局所属单位城镇企业管理站开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出2.2万元,平均每辆1.1万元。

(三)公务接待费支出0万元。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

三公经费”本年决算支出2.2万元,年初预算数3.5万元,上年支出数3.14万元,比上年减少0.94万元,降低29.94%。“三公经费”减少原因:公务接待费以及公务用车运行支出减少。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出9.13万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算增加6.67万元,2017增加0.1万元,增加1.11%与上年基本持平

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额6.58万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.58万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展经济业务;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金32.8万元。

共组织对“稳增长奖励、“打击走私、成品油”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出32万元。

1.打击冻品走私专项工作经费项目资金22.8万元。

由我局牵头开展打击走私冻品违法行为,有效防范和消除食品安全隐患,整顿规范冻品市场秩序,维护肉类食品安全。从评价情况来看,该项目自评得分为98.5分,预计查获非法成品油160,完成160吨,完成年计划;预计年查获走私冻品数量10吨,完成306.6吨,超额完成年计划;预计发放反走私宣传资料数量250实际完成500份,超额完成年计划;预计问题线索查处率100%,实际问题线索查处率100%;预计挽回经济损失200万元,实际完成1000万元;预计项目完成后,创造了安全有序的经营氛围,市场安全形势得到极大改善。“打击走私、成品油项目”符合年度工作计划,项目资金足额到位,专款专用,项目组织及管理规范,相关资料齐全并及时归档。

2.稳增长奖励项目资金10万元。

由我局负责推进明升体育稳增长项目工作。项目资金主要用于主要用于鼓励城区限额以上商贸企业和其他营利性服务业企业年度销售(营业)额继续保持稳定增长,对符合奖励条件的企业予以奖补从评价情况来看,该项目自评得分为78分,由于整体市场下行扶持低迷以及《稳增长措施》未获得城区政府讨论通过,导致后期预算未能按时执行,绩效目标未完成。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

—5—



明升体育主办

地址:明升网址最新厢竹大道63号 明升体育   联系电话 :0771-3290133 (值班室)

国际联网备案号:45010202000009  桂ICP备11001242号-1  网站标识码:4501020001